IMA ERP tudasbazis - Friss változtatások [hu]

Teszt cég és minta cég használata

T-Judit — Tue, 28 Jul 2026 15:21:50 GMT

ÁFA kulcsok

T-Judit — Tue, 28 Jul 2026 15:16:38 GMT

Számozási körök

T-Judit — Tue, 28 Jul 2026 14:56:10 GMT

IMA használatához szükséges kezdeti beállítások

T-Judit — Tue, 28 Jul 2026 14:54:55 GMT

‎Pénztár létrehozása, beállítása

Pénznemek használata

T-Judit — Tue, 28 Jul 2026 14:51:06 GMT

Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások

T-Judit — Tue, 28 Jul 2026 14:49:28 GMT

‎Beállítások/ Főbeállítások/ Pénzügy/Számvitel- Általános

Cég adózás, ÁFA típusa

T-Judit — Tue, 28 Jul 2026 14:45:12 GMT

IMA használatához szükséges kezdeti beállítások

T-Judit — Tue, 28 Jul 2026 14:43:38 GMT

‎Cégadatok beállítása

Banki utalás feladása

T-Judit — Mon, 27 Jul 2026 15:00:03 GMT

Technikai számla

T-Judit — Mon, 27 Jul 2026 14:52:53 GMT

Számlákkal kapcsolatos további műveletek

T-Judit — Wed, 22 Jul 2026 15:18:42 GMT

IMA nem indul, hiba megoldás

T-Judit — Wed, 22 Jul 2026 15:07:07 GMT

GYIK

T-Judit — Wed, 22 Jul 2026 15:03:37 GMT

Dokumetnum kezelés Hitelesítés/Archiválás

T-Judit — Wed, 22 Jul 2026 14:45:18 GMT

Egyenleg közlés

T-Judit — Wed, 22 Jul 2026 14:42:17 GMT

ÁFA lista

T-Judit — Wed, 22 Jul 2026 14:39:10 GMT

Főkönyvi karton / kivonat

T-Judit — Wed, 22 Jul 2026 14:37:43 GMT

Pénztár

T-Judit — Wed, 15 Jul 2026 15:00:21 GMT

Számlák nyilvántartása, nyomonkövetése

T-Judit — Wed, 15 Jul 2026 14:42:39 GMT

Vegyes napló

T-Judit — Wed, 15 Jul 2026 14:35:48 GMT

Számlákkal kapcsolatos további műveletek

T-Judit — Wed, 15 Jul 2026 14:32:19 GMT

Számla rögzítés

T-Judit — Wed, 15 Jul 2026 14:27:23 GMT

Felhasználói jogok jogosultsági csoportok beállítása

T-Judit — Wed, 15 Jul 2026 14:21:15 GMT

IMA felülete

T-Judit — Wed, 15 Jul 2026 14:10:07 GMT

IMA nem indul, hiba megoldás

T-Judit — Tue, 14 Jul 2026 15:08:01 GMT

Frissítési leírás 810

T-Judit — Wed, 08 Jul 2026 14:47:18 GMT

Új oldal, tartalma: „[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-810 Frissítési leírás 810]”

Új lap

[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-810 Frissítési leírás 810]

Frissítési leírás 806

T-Judit — Wed, 08 Jul 2026 14:44:54 GMT

Új oldal, tartalma: „[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-806-2026-05-19 Frissítési leírás 806]”

Új lap

[https://www.imaerp.com/ima-frissitesi-leiras-3-123-806-2026-05-19 Frissítési leírás 806]

IMA 123-as Frissítési leírások

T-Judit — Wed, 08 Jul 2026 14:41:10 GMT

Számlatükör testreszabása

LHajni — Tue, 07 Jul 2026 08:39:33 GMT

Fájl:Szlatukor3.png

LHajni — Tue, 07 Jul 2026 08:32:36 GMT

LHajni feltöltötte ezt: Fájl:Szlatukor3.png

Új lap

Fájl:Szlatukor2.png

LHajni — Tue, 07 Jul 2026 08:30:41 GMT

LHajni feltöltötte ezt: Fájl:Szlatukor2.png

Új lap

Fájl:Szlatukor1.png

LHajni — Tue, 07 Jul 2026 08:25:46 GMT

LHajni feltöltötte ezt: Fájl:Szlatukor1.png

Új lap

@@ 29. sor: / 29. sor: @@
 '''Archiválás'''
-Amennyiben egy céggel megszűnik az együttműködés, már nem könyveljük tovább, de a könyvelt adatait továbbra is szeretnénk elérni, a céget állítsuk át Archiv cégnek  "Áthelyezés archív előfizetésbe" - ezen funkció alkalmazásával a cégbe továbbra is be tudunk lépni, csinálhatunk lekérdezéseket, adatot szolgáltathatunk könyvizsgálatra, de új adat, könyvelés felvitelére nincs lehetőség. Csökkentett díjat, tárhelyet számlázunk utána.
+Amennyiben egy céggel megszűnik az együttműködés, már nem könyveljük tovább, de a könyvelt adatait továbbra is szeretnénk elérni, a céget állítsuk át Archív cégnek  "Áthelyezés archív előfizetésbe" - ezen funkció alkalmazásával a cégbe továbbra is be tudunk lépni, csinálhatunk lekérdezéseket, adatot szolgáltathatunk könyvvizsgálatra, de új adat, könyvelés felvitelére nincs lehetőség. Csökkentett díjat, tárhelyet számlázunk utána.
 '''Törlés'''

@@ 3. sor: / 3. sor: @@
 Az ÁFA kulcsok kartonján tegyük meg a szükséges beállításokat:
-* Töltsük ki az áfakulcs kódját(max. 10 karakter - importok esetén használandó)
+* Töltsük ki az ÁFA kulcs kódját (max. 10 karakter - importok esetén használandó)
-* Adjunk elnevezést az áfakulcsnak
+* Adjunk elnevezést az ÁFA kulcsnak
 * Adjuk meg az ÁFA főkönyvi számokat és bevallási sorokat.
 * Fordított ÁFA esetén tegyük be a fordított pipát,
 * A közösségi beszerzés A60-as besoroláshoz adjuk meg, hogy termékről vagy szolgáltatásról van-e szó.
-* '''Számlaimportnál alapértelemezett''' pipát használjuk azon ÁFA kulcson, amelyre szeretnénk, hogy kerüljön az importált számla, ha az import fájlban csak számmal jelöljük az áfakulcsot, nem áfa kóddal. Meg kell jelölnünk, hogy melyik pl. 27%-os kulcsra tegye. Az imában létező, az áfakulcshoz tartozó áfakódot is meg tudjuk adni a fájlban, ez egyértelmű azonosítást jelent, ebben az esetben nem kell, hogy a kulcsban alapértelmezettként meg legyen jelölve.
+* '''Számlaimportnál alapértelmezett''' pipát használjuk azon ÁFA kulcson, amelyre szeretnénk, hogy kerüljön az importált számla, ha az import fájlban csak számmal jelöljük az ÁFA kulcsot, nem ÁFA kóddal. Meg kell jelölnünk, hogy melyik pl. 27%-os kulcsra tegye. Az IMA-ban létező, az ÁFA kulcshoz tartozó ÁFA kódot is meg tudjuk adni a fájlban, ez egyértelmű azonosítást jelent, ebben az esetben nem kell, hogy a kulcsban alapértelmezettként meg legyen jelölve.
-* '''Új változás''' <u>ÁFA típus vevői NAV adatszolgáltatásnál</u> - ezt a mezőt is ki kell tölteni, a jelentés köteles számláknál, a NAV által meghatározott kategóriákba kell sorolni az áfa kulcsot, különös tekintettel a 0-ásra, hogy alanyi, tágyi, vagy áfakörön kívüli esetről van-e szó. Már a NAV 3.0-ás adatszolgáltatást használjuk, azt kell beállítani, ez a nav rendezseréből való felöltésekre is vonatkozik, nem csak az adatszolgáltatásra.
+* '''Új változás''' <u>ÁFA típus vevői NAV adatszolgáltatásnál</u> - ezt a mezőt is ki kell tölteni, a jelentés köteles számláknál, a NAV által meghatározott kategóriákba kell sorolni az áfa kulcsot, különös tekintettel a 0-ásra, hogy alanyi, tárgyi, vagy áfakörön kívüli esetről van-e szó. Már a NAV 3.0-ás adatszolgáltatást használjuk, azt kell beállítani, ez a NAV rendszeréből való felöltésekre is vonatkozik, nem csak az adatszolgáltatásra.
-'''Nulla áfás tételek megjelenítése az Áfa listán'''
+'''Nulla áfás tételek megjelenítése az ÁFA listán'''
-Számla rögzítésekor a Számla tételsor kartonon mindenképpen ki kell tölteni az Áfa típus és Áfa sor megnevezése részeket, emiatt létrehoztunk két új Áfa bevallási sor típust, ami nem kapcsolódik az Áfa bevallási sorhoz:
+Számla rögzítésekor a Számla tételsor kartonon mindenképpen ki kell tölteni az ÁFA típus és ÁFA sor megnevezése részeket, emiatt létrehoztunk két új ÁFA bevallási sor típust, ami nem kapcsolódik az ÁFA bevallási sorhoz:
 *"ÁFA mentes"
 *"Nem levonható ÁFA"
-Mivel ezek nem kapcsolódnak Áfa bevallási sorhoz, a bevallás nem kezeli őket, viszont könyvelést követően az Áfa listában külön sorban megjelennek. Az áfa listában bal oldalon van külön szűrési beállítás is ezekre a tételekre: '''Nem levonható és mentes sorok kimutatása'''.
+Mivel ezek nem kapcsolódnak ÁFA bevallási sorhoz, a bevallás nem kezeli őket, viszont könyvelést követően az ÁFA listában külön sorban megjelennek. Az ÁFA listában bal oldalon van külön szűrési beállítás is ezekre a tételekre: '''Nem levonható és mentes sorok kimutatása'''.
-Ha valamelyik, már meglévő áfa kulcson beállítjuk e sorok valamelyikét, mint áfa bevallási sor és így mentjük el, akkor az IMA megkérdezi, hogy szeretnénk-e visszamenőleg is módosítani a beállításokat. Amennyiben a válaszunk igen, 2020.01.01-ig (áfa telj. dátum szerint) visszamenőleg minden számlában és az Áfa naplóban is módosul a beállítás, amelynél használtuk ezt az áfa kulcsot.
+Ha valamelyik, már meglévő ÁFA kulcson beállítjuk e sorok valamelyikét, mint ÁFA bevallási sor és így mentjük el, akkor az IMA megkérdezi, hogy szeretnénk-e visszamenőleg is módosítani a beállításokat. Amennyiben a válaszunk igen, 2020.01.01-ig (ÁFA telj. dátum szerint) visszamenőleg minden számlában és az ÁFA naplóban is módosul a beállítás, amelynél használtuk ezt az ÁFA kulcsot.
 '''ÁFA bevallás M-es lapján szerepeltetni NEM kívánt bizonylatok kezelése'''
-Lehetőség van olyan áfa kulcs létrehozására, amely használata esetén a rögzített bizonylatot IMA nem adja át az ÁFA bevallás M-es lapjára. Ehhez az áfa kulcs kartonon be kell pipálni a '''Tételes adatszolgáltatásban nem szerepel''' mezőt.
+Lehetőség van olyan ÁFA kulcs létrehozására, amely használata esetén a rögzített bizonylatot IMA nem adja át az ÁFA bevallás M-es lapjára. Ehhez az ÁFA kulcs kartonon be kell pipálni a '''Tételes adatszolgáltatásban nem szerepel''' mezőt.
-Az áfa lista alapértelmezett szűrési beállítások esetén megjeleníti ezeket a tételeket, de a bal oldali részen lehetőség van a tételes adatszolgáltatásban nem szereplő tételek kiszűrésére. Amennyiben a számla tételek között szerepel olyan tételsor, amelynél az M-es lapján nem szereplő tétel van, akkor a számlát egyáltalán nem szerepelteti az ÁFA bevallás M-s lapjain, annak ellenére sem, hogy van rajta levonható áfás tétel.
+Az ÁFA lista alapértelmezett szűrési beállítások esetén megjeleníti ezeket a tételeket, de a bal oldali részen lehetőség van a tételes adatszolgáltatásban nem szereplő tételek kiszűrésére. Amennyiben a számla tételek között szerepel olyan tételsor, amelynél az M-es lapján nem szereplő tétel van, akkor a számlát egyáltalán nem szerepelteti az ÁFA bevallás M-s lapjain, annak ellenére sem, hogy van rajta levonható áfás tétel.
 [[Fájl:Tételes adatszolgáltatásban nem szerepel.JPG]]

@@ 3. sor: / 3. sor: @@
 A számlák, jogcímek stb. sorszámozásának formáját tudjuk itt megadni.
-'''Imából számlázás esetén beállíthatunk saját vevői számla sorszámozást!'''
+'''IMA-ból számlázás esetén beállíthatunk saját vevői számla sorszámozást!'''
 A folyamatos sorszámozáshoz adhatunk meg egy előtagot, kiválaszthatjuk, hány karakteres legyen az évszám, és hány helyiértékű a sorszám. Választhatunk kézi sorszámozást is. Ezt egy évre vonatkozóan egyszer lehet beállítani, év közben nem módosítható.
 [[File:8Számozási körök.png]]

@@ 96. sor: / 96. sor: @@
 </br>
 </br>
-A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénzem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: '''Pénzügy/Számvitel''' – '''Beállítások''' - '''Pénznem''' </br>
+A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénznem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: '''Pénzügy/Számvitel''' – '''Beállítások''' - '''Pénznem''' </br>
 [[File:5Pénznemek.png]]
 </br>
 </br>
 Itt kattintsunk az  '''Új''' gombra és válasszuk ki a letölteni kívánt pénznemet.
-Az új pénznem hozzáadása után az ima betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor az aktuális dátum szerint felkínál. </br>
+Az új pénznem hozzáadása után az IMA betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor az aktuális dátum szerint felkínál. </br>
 [[Fájl:pénznem1.png]]
 </br>
@@ 142. sor: / 142. sor: @@
 '''Ne felejtsük el hozzáadni a felhasználókat pénztár felelősnek!'''
 </br>
-A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni, a kp számla könyveléskor az automatikus pénztrábizonylat nem tud elkészülni, így nem tudjuk lekönyvelni. A pénztár karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható kék sávban a '''Pénztár felelősök''' menü, ennek kiválasztása után az '''Új''' gombra kattintva legördülő menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.
+A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni, a kp számla könyveléskor az automatikus pénztárbizonylat nem tud elkészülni, így nem tudjuk lekönyvelni. A pénztár karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható kék sávban a '''Pénztár felelősök''' menü, ennek kiválasztása után az '''Új''' gombra kattintva legördülő menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.
 </br>
 </br>

@@ 1. sor: / 1. sor: @@
-A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénzem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: „Pénzügy/Számvitel” – „Beállítások” / „Pénznem” - “Új”
+A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénznem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: „Pénzügy/Számvitel” – „Beállítások” / „Pénznem” - “Új”
-Pénznem hozzáadása után az ima betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor a dátum szerint felkínál.
+Pénznem hozzáadása után az IMA betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor a dátum szerint felkínál.
 [[File:5Pénznemek.png]]

@@ 30. sor: / 30. sor: @@
 '''ÁFA könyvelési időszakok használata:'''
-Létrehozhatunk ÁfA időszakokat, amik lezárásával elkerülhető, hogy a havi ÁFA jelentésünk/bevallásunk megváltozzon, egy utólag rögzített számla miatt. Az itt megadott pipa alapján rendelkezünk ennek használatáról, ebben az esetben a Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA könyvelési időszakok menüben tudjuk felvinni az adott évi időszakot, amire a lezárási lehetőséget meg szeretnénk adni, az "Új" gomb használatával. Az időszakok Bezárhatóak és Megnyithatóak. Ha vissza akarunk nyitni egy időszakot, hogy mégis bekönyvelhessünk egy szükséges tételt, a kívánt időszakra állva nyomjuk meg a Megnyitást, időrendben addig az időszakig nyílik vissza a könyvelési lehetőség, majd visszazárhatjuk, az utolsónak kijelölt időszakon törénő "Bezár" az addigi összes időszakot zártra állítja. az ÁFA könyvelési időszak zárása, csak az ÁFÁt érintő könyvelési tételekre vonatkozik, csak ennek a használatával, ha a könyvelési időszakokat nem zárjuk, egyéb, ÁFÁt nem érintő könyvelési tételek engedélyezettek.
+Létrehozhatunk ÁFA időszakokat, amik lezárásával elkerülhető, hogy a havi ÁFA jelentésünk/bevallásunk megváltozzon, egy utólag rögzített számla miatt. Az itt megadott pipa alapján rendelkezünk ennek használatáról, ebben az esetben a Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA könyvelési időszakok menüben tudjuk felvinni az adott évi időszakot, amire a lezárási lehetőséget meg szeretnénk adni, az "Új" gomb használatával. Az időszakok Bezárhatóak és Megnyithatóak. Ha vissza akarunk nyitni egy időszakot, hogy mégis bekönyvelhessünk egy szükséges tételt, a kívánt időszakra állva nyomjuk meg a Megnyitást, időrendben addig az időszakig nyílik vissza a könyvelési lehetőség, majd visszazárhatjuk, az utolsónak kijelölt időszakon történő "Bezár" az addigi összes időszakot zártra állítja. az ÁFA könyvelési időszak zárása, csak az ÁFÁ-t érintő könyvelési tételekre vonatkozik, csak ennek a használatával, ha a könyvelési időszakokat nem zárjuk, egyéb, ÁFÁ-t nem érintő könyvelési tételek engedélyezettek.
 Amennyiben az Ügyfél számláz IMA-ból mindenképp javasoljuk legalább az ÁFA könyvelési időszakok használatát.

@@ 12. sor: / 12. sor: @@
 A rendszer 13.01.01-től normál cégként hoz létre minden új céget, így legkorábbi időpontra 13.01.02-től lehet beállítani pl. pénzforgalmisnak (a TAO-t nem állítja be, az ettől eltérő adózási típust bármely kezdő dátomme felvihetjük), az új létrehozásával záródik le az előző időszak.
-IMA innen veszi az adatokat, a bizonylatok dátuma alapján, adott időszakra beállított típusnak megfelelően fogja kezelni a céget.
+Az IMA innen veszi az adatokat, a bizonylatok dátuma alapján, adott időszakra beállított típusnak megfelelően fogja kezelni a céget.
 pl. '''Pénzforgalmis cég''' esetén Jelöljük a “Beállítások /Főbeállítások / Adózási típus” menüben, hogy a cég mely időszaktól pénzforgalmis, előzőekben megadott szempontok szerint, ne legyen átfedés.
 Ezen kívül a “Beállítások /Főbeállítások / Pénzügy/Számvitel” menüben adjuk meg a pénzforgalmi áfa főkönyvi számokat, ez a menü a “karton” gomb megnyomásával válik szerkeszthetővé. A partner kartonján tüntessük fel, hogy Eu vagy Harmadik Ország, ezt a pénzforgalmis cégnél be kell pipálni, ha közösségen belüli ügyletről van szó és nem tartozik a pénzforgalmis szemlélet alá.

@@ 13. sor: / 13. sor: @@
 Az első kitöltendő adat az  '''Adószám''' (ha rendelkezünk vele, lejjebb a '''Közösségi adószám''') kitöltése, majd a '''Cég bankok''' megadása.
-A bankszámlaszámok rögzítése a '''Cég bankok''' -on belül, az '''Új''' gombra kattintva történik. Itt azokat a bankszámlaszámokat szerepeltessük, amiket az imából számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. <br/>
+A bankszámlaszámok rögzítése a '''Cég bankok''' -on belül, az '''Új''' gombra kattintva történik. Itt azokat a bankszámlaszámokat szerepeltessük, amiket az IMA-ból számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. <br/>
-Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a megfelelő bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára / bevallásra automatikusan betenni a megjelölt bankszámlaszámot.) Az alapértelemezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja automatikusan megjeleníteni a bizonylaton.
+Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a megfelelő bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára / bevallásra automatikusan betenni a megjelölt bankszámlaszámot.) Az alapértelmezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja automatikusan megjeleníteni a bizonylaton.
-A válalkozás adatainka megfelelően töltsük ki a többi adatot is, ha IMA-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax elérhetőségek fognak megjelenni a számlaképen. <br/>
+A vállalkozás adatainak megfelelően töltsük ki a többi adatot is, ha IMA-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax elérhetőségek fognak megjelenni a számlaképen. <br/>
 A jobb oldalon, a kék menüválasztóban haladjunk végig és töltsük ki a megfelelő lapokat is - Első sorban adjuk meg a székhely címét és a főtevékenység kódját.<br/>

@@ 7. sor: / 7. sor: @@
 * A menüpontban betöltött, a kívánt szűrés szerinti megjelenített számlákat egyben tudjuk feladni az '''"Exportálás banki terminálba"''' gomb segítségével.
-* A számlákat lehet részletesebb szűrés szerint összegyűjteni, ha nem az öszes megjelenített számlát akarjuk feladni, a '''"Kijelöltek hozzáadása az utalási listához"''' gombbal csak a kijelölteket veszi figyelembe, ha a különböző szűrés szerint, adott listában külön kijelölt számlákat, összevonja, +ként adogatja hozzá a listához az újabb kijelöléseket. Több tétel kijelölésére ima minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)
+* A számlákat lehet részletesebb szűrés szerint összegyűjteni, ha nem az öszes megjelenített számlát akarjuk feladni, a '''"Kijelöltek hozzáadása az utalási listához"''' gombbal csak a kijelölteket veszi figyelembe, ha a különböző szűrés szerint, adott listában külön kijelölt számlákat, összevonja, +ként adogatja hozzá a listához az újabb kijelöléseket. Több tétel kijelölésére az IMA minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)
 ** Mikor vége a kijelölésnek, mehet az '''"Exportálás banki terminálba gomb"''', kapunk egy listát, hogy mi volt kijelölve.
 ** Kiválasztottak törlése, ha mégsem így akarjuk feladni, használjuk az '''"Utalási lista kiürítése"''' gombot.

@@ 17. sor: / 17. sor: @@
 '''Túlfizetés elvezetése főkönyvre'''
-A Túlfizetés átvezetésével, csak másik számlára való átvezetés lehetséges. Ahhoz, hogy egy túlfizetést le tudjunk venni analitikáról, amit valamilyen főkönyvre szeretnénk áttenni, pl. visszautalás történik, ahhoz a '''Kötegelt túlfizetés elvezetés''' gombot kell használnunk. Ennek használatára persze csak akkor van szükség, ha azt a túlfizetést már nem tudjuk másképp kezelni, mert például egy már lezárt könyvelési évből származik. Amennyiben még meg tudjuk változtatni, pl. a rátett banki kiegyenlítést visszanyithatjuk, hogy a túlfizetést ne kössük a számlára-analitikára, hanem már a bankban közvetlenül főkönyvre tegyük (ha az utalás egyben érkezik a számla tényleges kiegyenlítésével, de nagyobb összeg, akkor két sorban rögzítjük, az analilikai és a főkönyvi részt).
+A Túlfizetés átvezetésével, csak másik számlára való átvezetés lehetséges. Ahhoz, hogy egy túlfizetést le tudjunk venni analitikáról, amit valamilyen főkönyvre szeretnénk áttenni, pl. visszautalás történik, ahhoz a '''Kötegelt túlfizetés elvezetés''' gombot kell használnunk. Ennek használatára persze csak akkor van szükség, ha azt a túlfizetést már nem tudjuk másképp kezelni, mert például egy már lezárt könyvelési évből származik. Amennyiben még meg tudjuk változtatni, pl. a rátett banki kiegyenlítést visszanyithatjuk, hogy a túlfizetést ne kössük a számlára-analitikára, hanem már a bankban közvetlenül főkönyvre tegyük (ha az utalás egyben érkezik a számla tényleges kiegyenlítésével, de nagyobb összeg, akkor két sorban rögzítjük, az analitikai és a főkönyvi részt).
@@ 38. sor: / 38. sor: @@
 '''Több technikai számla használata a számlázás - rögzítés/készítés menüpontokban - műveletek oldalról indítva'''
-Új megoldásként, hogy ne csak egy alapértelemezett techikai számlát lehessen használni, a Főbeállításban kell megadni, hogy a kiegyenlítetlen öszeg elvezetése válaztóablakkal történik, így amikor a Műveletek /kiegyenlítetlen összeg elvezetését használjuk, akkor először egy lista ablak fog megjelenni, a használni kívánt technikai számla kiválasztásához, és ezután nyílik meg a napló rögzítési ablaka.
+Új megoldásként, hogy ne csak egy alapértelemezett techikai számlát lehessen használni, a Főbeállításban kell megadni, hogy a kiegyenlítetlen összeg elvezetése választóablakkal történik, így amikor a Műveletek / Kiegyenlítetlen összeg elvezetését használjuk, akkor először egy lista ablak fog megjelenni, a használni kívánt technikai számla kiválasztásához, és ezután nyílik meg a napló rögzítési ablaka.
 [[Fájl:Technkiaki főbeállíás.png]]

@@ 18. sor: / 18. sor: @@
 == Sztornózás ==
-A sztornózni kívánt számlán állva, Műveletek / Sztornó menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd ima az aktív számla adataival létre annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan ''OK''-val rögzítünk, ''Könyvelés'' gombbal véglegesítünk,  utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!)
+A sztornózni kívánt számlán állva, Műveletek / Sztornó menüvel, kis felnyíló ablakban adjuk meg a dátum adatokat, majd az IMA az aktív számla adataival létre annak sztornóját, melyet a rögzítés menetéhez hasonlóan ''OK''-val rögzítünk, ''Könyvelés'' gombbal véglegesítünk,  utána ugyanezekkel az adatokkal rögtön felkínálja a lehetőséget egy új számla kiállítására is, így csak a téves részt kell átírnunk. (Figyelem a számla dátum mezőit és a számla szállítói számát üresen hozza!)
-Az így összekapocslt számlák automatikusan összepontozódnak, pénzügyileg rendezik egymást.
+Az így összekapcsolt számlák automatikusan összepontozódnak, pénzügyileg rendezik egymást.
 A különböző számlatípusokat, mint számla, jóváíró, sztornó természetesen közvetlenül is létrehozhatjuk, ''Új'' számla rögzítésekor a számla karton felső sorában a ''Bizonylat típus'' megadásával. Ezek egy számlán belül is állíthatóak, ha egy számlán belül akarunk egy jóváíró sort létrehozni, az adott tétel kartonjának bal felső sarkában tudjuk a “Bizonylat típus”-t beállítani.
-A külön sztornó típusuként létrehozott, az eredetivel nem öszekapcsolt számlát, a [[Technikai számla]] használatával tudjuk össezpontozni.
+A külön sztornó típusúként létrehozott, az eredetivel nem öszekapcsolt számlát, a [[Technikai számla]] használatával tudjuk összepontozni.
 == Kiegyenlítetlen összeg elvezetése ==
 Számlákon maradt kiegyenlítetlen összegeket el tudjuk vezetni ezzel a funkcióval.
-Szükséges hogy Technikai Törzsben létrehozzunk egy Technikai számlát amin be pipáljuk a Kiegyenlítetlen összegek elvezetését.
+Szükséges hogy Technikai Törzsben létrehozzunk egy Technikai számlát amin bepipáljuk a Kiegyenlítetlen összegek elvezetését.
 [[Fájl:1.png]]
-Majd rá állunk arra a számlára ahonnan elszeretnénk vezetni az összeget. Műveletek/Kiegyenlítetlen összegek elvezetése.
+Majd ráállunk arra a számlára, ahonnan el szeretnénk vezetni az összeget. Műveletek/Kiegyenlítetlen összegek elvezetése.
 [[Fájl:6.png]]
-Ezután átlépünk a Technikai naplóba megkeressük a számlát kiválasztjuk a technikai számlát amit korábban létrehoztunk az ilyen tételek elvezetésére és a könyvelés gombbal véglegesítjük.
+Ezután átlépünk a Technikai naplóba, megkeressük a számlát, kiválasztjuk a technikai számlát amit korábban létrehoztunk az ilyen tételek elvezetésére és a könyvelés gombbal véglegesítjük.
 [[Fájl:Tszk.png]]
@@ 79. sor: / 79. sor: @@
 '''3. Kézi költség megosztás:'''
-Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.
+Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti az IMA a költséget.
 Lehet használni:
@@ 89. sor: / 89. sor: @@
 - időszakonként eltérő összegű megosztásra
-Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.
+Főbeállításban megadott főkönyvi számra leveszi az IMA és adott dátumokkal visszateszi a költséget.
 [[Fájl:Éven belüli költség.png]]
@@ 168. sor: / 168. sor: @@
 Számlázás / Kimutatások / Számla analitika
-A már betöltött számlákhez van lehetőség utólag feltölteni munkaszámot, költséghelyet, VTSZ számokat a menüpontban a megfelelő gomb megnyomásával a felnyíló ablakból letöltheő minta import fájl, ennek kitöltése után ugyenezen ablakban lehet a kitöltött fájlt bolvasni/kiválasztani a könyvtárból, és átemelni az importálás gomb segítségével.
+A már betöltött számlákhoz van lehetőség utólag feltölteni munkaszámot, költséghelyet, VTSZ számokat a menüpontban a megfelelő gomb megnyomásával a felnyíló ablakból letöltheő minta import fájl, ennek kitöltése után ugyenezen ablakban lehet a kitöltött fájlt beolvasni/kiválasztani a könyvtárból, és átemelni az importálás gomb segítségével.

@@ 40. sor: / 40. sor: @@
 [[Fájl:Ima nem indul 2.png]]
-'''Megoldás: rosszul lett megadva a liszensz kulcs. Ha csak 1 liszenszetek van akkor lépjetek be a demó liszenszbe ott Beállítások / Licenszek / válasszátok ki a liszenszeteket, töröljétek és adjátok hozzá újra. (ne hagyjátok le az utolsó 4 karaktert, amit külön küldünk). Ha több liszenszetek van akkor ezt megcsinálhatjátok bármelyikbe belépve.'''
+'''Megoldás: rosszul lett megadva a licenc kulcs. Ha csak 1 licencetek van akkor lépjetek be a demó licencbe ott Beállítások / Licenszek / válasszátok ki a licenceteket, töröljétek és adjátok hozzá újra. (ne hagyjátok le az utolsó 4 karaktert, amit külön küldünk). Ha több licencetek van akkor ezt megcsinálhatjátok bármelyikbe belépve.'''
 '''5. A WINDOWS felhasználónak kell rendelkeznie program telepítési/módosítási joggal az IMA-ra .'''

@@ 17. sor: / 17. sor: @@
+*
-== '''Adatok kiexportálása imából''' ==
+== '''Adatok kiexportálása IMA-ból''' ==
 - Excel exportot minden táblázatos formában megjelenített adatnál lehet csinálni, a táblázat bal felső sarkában lévő kis négyzet ikonra kattintva, megjelenik az Export gomb, amely xml formátumban menti a táblázat tartalmát. Az Export xlsx gomb használatával az új excel formátumban nyerhető ki a táblázat szerinti adat.
@@ 36. sor: / 36. sor: @@
 == '''A tételeket nem látom a főkönyvben''' ==
-Mindent le kell könyvelni, a számlákat, a vegyes naplót, technikai naplót, a banknaplót, a pénztárnaplót (a pt. bizonlytokat véglegesítjük, majd a pénztárnaplót könyveljük), záró naptlót, nyitó naplót, az áfanaplót!-a pénzforgalmis áfa tételeket az áfanaplóban le kell könyvelni.
+Mindent le kell könyvelni, a számlákat, a vegyes naplót, technikai naplót, a banknaplót, a pénztárnaplót (a pt. bizonylatokat véglegesítjük, majd a pénztárnaplót könyveljük), záró naplót, nyitó naplót, az áfanaplót!-a pénzforgalmis áfa tételeket az áfanaplóban le kell könyvelni.
@@ 63. sor: / 63. sor: @@
 '''1. A számla összegének szétosztása két év között'''
-vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.
+vevő és szállító számla tétel sor kartonon is meg tudtok adni időbeli elhatárolást, ez a tényleges elhatárolásra vonatkozik amikor meg akarjuk osztani 2 év között az összeget. Tehát az IMA úgy számol, hogy kezdő dátum / vég dátum közti napok száma, ebből hány nap esik következő évre, ezt osztja meg vegyesben. A kezdő dátummal leveszi, vég dátummal visszateszi. Ehhez van főbeállítás, hogy hova könyvelje aktívat, passzívat.
 FONTOS: ez NEM arra való amikor egyik évből a másikba akarjátok tenni az egész összeget, ez arra van amikor ténylegesen meg kell osztani.
@@ 78. sor: / 78. sor: @@
 '''3. Kézi költség megosztás:'''
-Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti IMA a költséget.
+Ez a funkció szállítói számláknál érhető el. Csak éven belül működik! Meg tudtok adni több dátumot és több összeget amikorra vegyesen keresztül átvezeti az IMA a költséget.
 Lehet használni:
@@ 125. sor: / 125. sor: @@
 == '''Több sor kijelölése''' ==
-Több tétel kijelölésére ima minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)
+Több tétel kijelölésére az IMA minden felületén, ahol a művelet megengedett, a szokásos windows kijelölést használjuk, shift+egér az első elemen és az utolsón, a folyamatos kijelöléshez és a ctrl+egér kijelölés egyes elemek hozzáadásához, vagy elvételéhez)
 == '''Évközi zárás''' ==
-Imában egyszer lehet zárni, normál éves időszakkal, ha év közben cégforma váltás miatt évközi zárásra van szükség, akkor azt csak kézzel tudjuk megtenni, a hagyományos módon, vegyesnaplóban kell elvégezni a zárás és nyitás könyvelési tételeit a megfelelő időszaki dátumokkal. A főkönyvet mindig az eredeti időszakig, illetve a következő időszaktól kell lekérni a megfelelő adatok megtekintéséhez. Arra is figyelni kell, hogy mikor írjuk át a cég nevét az újra, mert a korábbi listákat is már az új névre fogja nyomtatni, előbb végezzük el a zárás teendőit, mentsük le a főkönyveket a régi néven és utána adjuk meg az új cégnevet, illetve állítsuk vissza, ha az eredeti névvel szeretnénk később még lekérdezést kinyerni. A tárgyi eszközök kezelésére kell még figyelni, mert az écs számítási módja utólag nem módosítható, jelenleg még IMA nem kezeli a TAO és KIVA váltások miatti Adó törvény szerinti écs elszámolásának módosítását. Az eredeti elszámolás szerinti eszközöket ki kell vezetni és nyitó eszközökként kell felvinni/importálni őket újra, az új écs számítás beállításához.
+Az IMA-ban egyszer lehet zárni, normál éves időszakkal, ha év közben cégforma váltás miatt évközi zárásra van szükség, akkor azt csak kézzel tudjuk megtenni, a hagyományos módon, vegyesnaplóban kell elvégezni a zárás és nyitás könyvelési tételeit a megfelelő időszaki dátumokkal. A főkönyvet mindig az eredeti időszakig, illetve a következő időszaktól kell lekérni a megfelelő adatok megtekintéséhez. Arra is figyelni kell, hogy mikor írjuk át a cég nevét az újra, mert a korábbi listákat is már az új névre fogja nyomtatni, előbb végezzük el a zárás teendőit, mentsük le a főkönyveket a régi néven és utána adjuk meg az új cégnevet, illetve állítsuk vissza, ha az eredeti névvel szeretnénk később még lekérdezést kinyerni. A tárgyi eszközök kezelésére kell még figyelni, mert az écs számítási módja utólag nem módosítható, jelenleg még az IMA nem kezeli a TAO és KIVA váltások miatti Adó törvény szerinti écs elszámolásának módosítását. Az eredeti elszámolás szerinti eszközöket ki kell vezetni és nyitó eszközökként kell felvinni/importálni őket újra, az új écs számítás beállításához.
-Másik megoldás lehet, hogy új cégként nyitjuk meg az új időszaknak megfelelő cégformát. Ebben az esetben az eredeti cégben elvégeztethetjük IMÁ-val a zárást, és kiexportálhatjuk excelbe a záró, illetve nyitó adatokat, amit a nyitó napló importfájllal beimportálhatunk az új cég nyitó naplójába. Itt akkor a nyitott számla listát is, és minden egyebet be kell importálni, egy új cég felvitelének megfelelően.
+Másik megoldás lehet, hogy új cégként nyitjuk meg az új időszaknak megfelelő cégformát. Ebben az esetben az eredeti cégben elvégeztethetjük az IMÁ-val a zárást, és kiexportálhatjuk excelbe a záró, illetve nyitó adatokat, amit a nyitó napló importfájllal beimportálhatunk az új cég nyitó naplójába. Itt akkor a nyitott számla listát is, és minden egyebet be kell importálni, egy új cég felvitelének megfelelően.
 == '''Számlakép nem nyitható meg''' ==
-A böngésző alapú pdf olvasók gyakran nem nyitják meg az imában lévő számlaképeket az acrobat reader pdf olvasó javasolt alapértelemezett pdf olvasónak beállítnai, az zökkenőmentesen működik.
+A böngésző alapú pdf olvasók gyakran nem nyitják meg az IMA-ban lévő számlaképeket az acrobat reader pdf olvasó javasolt alapértelemezett pdf olvasónak beállítani, az zökkenőmentesen működik.

@@ 2. sor: / 2. sor: @@
 '''Dokumentum feltöltése'''
-"Programadminisztráció / Dokumentumok" menüpontban tudunk a létrehozott könyvtársturktúra szerinti mappákba bármilyen dokumentumot feltölteni, a számítógépről kitallózva, vagy scanelésből közvetlenül.
+"Program adminisztráció / Dokumentumok" menüpontban tudunk a létrehozott könyvtársturktúra szerinti mappákba bármilyen dokumentumot feltölteni, a számítógépről kitallózva, vagy scanelésből közvetlenül.
-Amennyiben számlát töltünk fel, azt feldolgozhatjuk innen a menüpontból, a '''Műveletek''' gomb segítségével. Az így létrehoozott számlához a számla képet automatikusan hozzákapcsolja a számlához.
+Amennyiben számlát töltünk fel, azt feldolgozhatjuk innen a menüpontból, a '''Műveletek''' gomb segítségével. Az így létrehozott számlához a számla képet automatikusan hozzákapcsolja a számlához.
 Amennyiben a dokumentumok közül szeretnénk file-okat törölni, figyeljünk arra, hogy ha címke összekötés van a file-okon, először törölni kell a címkéket róluk és utána lehet a file-t is törölni. Ezt a "Dokumentum címkék" gombnál tudjuk megtenni.

@@ 13. sor: / 13. sor: @@
 [[Fájl:2.jpg]]
-Az egyenlegközlő szövegsablont a Program adminisztárció / Törzsadatok / Általános törzsek / Nyomtatványokban lehet szerkeszteni.
+Az egyenlegközlő szövegsablont a Program adminisztráció / Törzsadatok / Általános törzsek / Nyomtatványokban lehet szerkeszteni.
 Itt két szövegdobozt találunk, annak megfelelően töltsük ki, hogy az egyenlegközlő mely részén szeretnénk a szöveget látni.

← Régebbi változat		A lap 2026. július 22., 14:39-kori változata
2. sor:		2. sor:
	Ebben az áfa listában csak a lekönyvelt számlákat, a ténylegesen könyvelt áfát látjuk. A szűréseknél alul lehet rendeztetni a listát iktatószám, vagy a Partner neve szerint.		Ebben az áfa listában csak a lekönyvelt számlákat, a ténylegesen könyvelt áfát látjuk. A szűréseknél alul lehet rendeztetni a listát iktatószám, vagy a Partner neve szerint.

−	Előzetes áfa listát az igény számlák alapján a Menedzsment /Kontrolling / Controlling / Jelentések / Számla analitikából generált ÁFA kimutatás menüben látunk. Itt azonban figyelembe kell venni, hogy a pénzforgalmis számlák áfáját is tartalmazza - ezeket ~~meglehet~~ jelölni a lekérésben.	+	Előzetes áfa listát az igény számlák alapján a Menedzsment /Kontrolling / Controlling / Jelentések / Számla analitikából generált ÁFA kimutatás menüben látunk. Itt azonban figyelembe kell venni, hogy a pénzforgalmis számlák áfáját is tartalmazza - ezeket meg lehet jelölni a lekérésben.

← Régebbi változat		A lap 2026. július 15., 14:42-kori változata
1. sor:		1. sor:
−	A felvitt, rögzített számláinkat az eddig megismert rögzítési felületeknél láthatjuk táblázatos formában. A vevői számla rögzítés menüben, csak a külső bizonylatként rögzített vevői számlákat látjuk, az ~~imából~~ készített számlákat a számlázás vevői számla készítés menüpont alatt, az előleget az előleg menüben látjuk, ill. az összes számlát a vevői számla történet menüben.	+	A felvitt, rögzített számláinkat az eddig megismert rögzítési felületeknél láthatjuk táblázatos formában. A vevői számla rögzítés menüben, csak a külső bizonylatként rögzített vevői számlákat látjuk, az IMA-ból készített számlákat a számlázás vevői számla készítés menüpont alatt, az előleget az előleg menüben látjuk, ill. az összes számlát a vevői számla történet menüben.

	Ezekben a táblázatokban különböző információkat kaphatunk a számlákról. A státusza oszlopban mint igény, illetve számlázott, azaz lekönyvelt számlák láthatóak, ami külön szűrhető információ.		Ezekben a táblázatokban különböző információkat kaphatunk a számlákról. A státusza oszlopban mint igény, illetve számlázott, azaz lekönyvelt számlák láthatóak, ami külön szűrhető információ.

← Régebbi változat		A lap 2026. július 8., 14:41-kori változata
80. sor:		80. sor:

	[[Frissítési leírás 800-805]]		[[Frissítési leírás 800-805]]
		+
		+	[[Frissítési leírás 806]]
		+
		+	[[Frissítési leírás 810]]

← Régebbi változat		A lap 2026. július 7., 08:39-kori változata
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
1. sor:		1. sor:
−	Az ~~ima~~ összetett rendszerként rendkívül sok automatizmussal rendelkezik, melyekhez induláskor a megfelelő beállítások elengedhetetlenek~~, mielőtt~~ ezeket a beállításokat megtennénk, a hivatkozni kívánt főkönyvi számok használatához alakítsuk ki számlatükrünket.	+	Az IMA összetett rendszerként rendkívül sok automatizmussal rendelkezik, melyekhez induláskor a megfelelő beállítások elengedhetetlenek. Mielőtt ezeket a beállításokat megtennénk, a hivatkozni kívánt főkönyvi számok használatához alakítsuk ki számlatükrünket.
		+	A számlatükör főkönyvi számai alábonthatók, illetve az alábontás megszüntethető (amennyiben még nem történt könyvelés az adott főkönyvi számra). Ha egy főkönyvi számot alá szeretnénk bontani, csak létre kell hozni egy újat, a következő helyiértéknek megfelelő számozással, ha már esetleg történt arra a főkönyvre könyvelés, amit alá szeretnénk bontani, akkor annak tartalma az elsőnek létrehozott alábontó sorra fog kerülni.

−	~~A számlatükör~~ főkönyvi ~~számai alábonthatók~~, ~~illetve az~~ alábontás ~~megszüntethető (amennyiben még nem történt könyvelés az adott fk~~. ~~számra)~~. ~~Ha egy főkönyvi számot alá szeretnénk bontani~~, ~~csak létre kell hozni egy újat~~, a ~~következő helyiértéknek~~ megfelelő ~~számozással (91~~ után ~~csak 911 következhet~~, ~~nem lehet 9111), ha már esetleg történt arra~~ a ~~főkönyvre könyvelés, amit alászeretnénk bontani~~, ~~akkor annak tartalma~~ az ~~elsőnek létrehozott alábontó sorra fog kerülni~~. Törölni mindig a legalsó alábontástól tudunk fölfelé, abban az esetben, ha arra a főkönyvi számra még nem történt hivatkozás, pl. alapbeállításként meg vannak adva szállító és vevő könyvelési csoportok a “Pénzügy/~~számvitel~~ / Beállítások / Könyvelési csoport /~~szállító~~ és vevő könyvelési csoport” menüpontokban, illetve néhány főkönyvi szám a ~~főbeállításban~~ is szerepel “Beállítások / ~~Főbeállítások”~~ menüben. Ha ezeket törölni szeretnénk, a kitörlés előtt állítsuk át bármilyen más főkönyvi számra, ezzel felszabadítva az adott főkönyvet a kitörléshez, majd törlés után a létrehozott főkönyvi számok szerint állítsuk be a hivatkozásokhoz a megfelelő számokat.	+
		+	Az alábbi képeken a 912 főkönyvi számla alábontása látható.
		+
		+	[[Fájl:Szlatukor1.png]]
		+
		+	[[Fájl:Szlatukor2.png]]
		+
		+	[[Fájl:Szlatukor3.png]]
		+
		+
		+	== '''Fontos figyelmeztetés!!!''' ==
		+
		+	Kellő figyelemmel kell eljárni, mert a számla alábontás a '''teljes visszamenőleges könyvelési időszakokat is érinti!'''
		+
		+	'''Tehát ez azt jelenti, hogy nemcsak a tárgyévi számlatükör kerül ilyen módon módosításra, hanem a korábbi évek könyvelése is!'''
		+
		+
		+	A minta alapján:
		+
		+	912 – 5.000,- K
		+
		+
		+	Alábontás után:
		+
		+	912 – 5.000,- K
		+
		+	9121 – 5.000,- K
		+
		+
		+	Ne felejtsük el hozzá beállítani a megfelelő Mérleg/Eredmény sorokat.
		+	A fenti minta szerint az alábontás után a 912 főkönyvi szám így összesítő sorrá válik, és így a 9121-es sor egyenlege is felkerül a 912 összesítő sorra. (Az IMA sajátosságából adódóan miután ez kihatással van az előző évekre is, '''aminek eredményeképpen megváltoznak az előző évek adott főkönyvi számok egyenlegei.''')
		+
		+
		+	Törölni mindig a legalsó alábontástól tudunk fölfelé, abban az esetben, ha arra a főkönyvi számra még nem történt hivatkozás, pl. alapbeállításként meg vannak adva szállító és vevő könyvelési csoportok a “Pénzügy / Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport / Szállító és vevő könyvelési csoport” menüpontokban, illetve néhány főkönyvi szám a fő beállításban is szerepel “Beállítások / Fő beállítások” menüben. Ha ezeket törölni szeretnénk, a kitörlés előtt állítsuk át bármilyen más főkönyvi számra, ezzel felszabadítva az adott főkönyvet a kitörléshez, majd törlés után a létrehozott főkönyvi számok szerint állítsuk be a hivatkozásokhoz a megfelelő számokat.

@@ 1. sor: / 1. sor: @@
-A kivonatot lekérve is kitudjuk bontani bármelyik kartont, amelyikre rákattintunk.
+A kivonatot lekérve is ki tudjuk bontani bármelyik kartont, amelyikre rákattintunk.
 A baloldali szűröket a kartont kibontva is újra tudjuk állítani, ha pl. kibontunk egy partner főkönyvi kartont, tudjuk partnerenként csoportosítva lekérni, azon belül is, ha kivesszük a tételes kimutatás pipát, csak az összesítő sorokat mutatja partnerenként, így könnyedén összeegyeztethető a pénzügyi nyilvántartással.
@@ 6. sor: / 6. sor: @@
 Szűrni lehet egy főkönyvi számra, vagy alatta a Választás gombra kattintva, majd a nagyító ikonnál, lehet egyszerre többet is kijelölni (a shift és control gombok használatával). Szűrhetünk munkaszámra, költséghelyre is.
-A főkönyvi kartont táblázatos formában az '''Egyszerüsített excel export''' menüpontban tudjuk lekérni, innen excelbe exportálható.
+A főkönyvi kartont táblázatos formában az '''Egyszerűsített excel export''' menüpontban tudjuk lekérni, innen excelbe exportálható.

@@ 13. sor: / 13. sor: @@
 '''Pénztár felelős'''
-Fonstos, hogy aki készpénzmozgát kezelő műveletet kell, hogy végezzen, annak adjunk pénztár felelősi hozzáférést (ide értendő a készpénzes fizetési módú bizonylatok lekönyvelése is) A pénztár kartonján jobboldalt Pénztár felelős fülre kattintva, újként tudjuk felvenni minden olyan felhasználót, akinek jogot akarunk adni a pénztrához.
+Fontos, hogy aki készpénzmozgást kezelő műveletet kell, hogy végezzen, annak adjunk pénztár felelősi hozzáférést (ide értendő a készpénzes fizetési módú bizonylatok lekönyvelése is). A pénztár kartonján jobboldalt Pénztár felelős fülre kattintva, újként tudjuk felvenni minden olyan felhasználót, akinek jogot akarunk adni a pénztárhoz.
 [[Fájl:6Pénztár1.png]]
@@ 20. sor: / 20. sor: @@
 '''Bizonylatok'''
-'''Pénzügy/számvitel / Pénztár / Bizonylatok /Bevételi-/Kiadási pénztárbizonylat''' menüre kattintva, az  '''Új''' gombbal megnyílik a rögzítő felület, ahol meg tudjuk kezdeni a pénztárbizonylat rögzítését. Első lépésként kiválasztjuk a használni kívánt '''Pénztár'''-at, megadjuk a Számla keltét és opcionálisan megadjahtjuk a Külső bizonylat számát.
+'''Pénzügy/számvitel / Pénztár / Bizonylatok /Bevételi-/Kiadási pénztárbizonylat''' menüre kattintva, az  '''Új''' gombbal megnyílik a rögzítő felület, ahol meg tudjuk kezdeni a pénztárbizonylat rögzítését. Első lépésként kiválasztjuk a használni kívánt '''Pénztár'''-at, megadjuk a Számla keltét és opcionálisan megadhatjuk a Külső bizonylat számát.
 Innentől kezdve a rögzítés három féle iránya folytatódhat,ennek megfelelően a bizonylat karton baloldalán választjuk ki, hogy ''Semleges, Előleg,'' vagy ''Kiegyenlítés'' típusú legyen a bizonylatunk.
@@ 26. sor: / 26. sor: @@
 * Semleges esetén főkönyvi számra rögzíthetünk, amihez jogcímet kell használnunk, közvetlenül főkönyi számot nem tudunk megadni. ([https://wiki.imaerp.hu/index.php?title=Jogc%C3%ADm_haszn%C3%A1lata Jogcím beállítása])
-* Elszámolás, alkalmazottaknak kiadott elszámolási összegekre használhatjuk, külön vezeti a kimutatást az elszámolásokról, a "Pénztár/Jelentések/Elszámolásra váró összegek" a “Foglalkoztatott” menüben egy a HR-ben felvett foglalkoztatottathoz rendelhetjük a bizonylatot/előleget. Ebben az esetben mindenképp kell foglalkoztatottat hozzárednelni a pénztárbizonylathoz.
+* Elszámolás, alkalmazottaknak kiadott elszámolási összegekre használhatjuk, külön vezeti a kimutatást az elszámolásokról, a "Pénztár/Jelentések/Elszámolásra váró összegek" a “Foglalkoztatott” menüben egy a HR-ben felvett foglalkoztatottakhoz rendelhetjük a bizonylatot/előleget. Ebben az esetben mindenképp kell foglalkoztatottat hozzárendelni a pénztárbizonylathoz.
 * Kiegyenlítés típusút használjuk a számlák kiegyenlítésére, Partner kiválasztása mindenképp szükséges.
@@ 35. sor: / 35. sor: @@
 '''A Számlákat vigyük fel IMA-ba'''
-Az imá-ban minden számlát a ''Számlázás / Számlázás és Számla rögzítés'' felületen, számlaként rögzítünk és a fizetési móddal határozzuk meg, hogyha készpénzes számláról van szó. Amikor lekönyvelünk egy készpénzes számlát, a program megkérdezi, hogy létezik-e már a számlához tartozó pénztárbizonylat, ha igen a már meglévő bizonylathoz hozzárendelhetjük a számlát, ha nincs, automatikusan létrehozza rá az új pénztárbizonylatot, és a bizonylattal kiegyenlített státuszba kerül a számla. Nem készpénzesként létrehozott, vagy még le nem könyvelt számlát is ki tudunk egyenlíteni közvetlenül a számla menüből, a ''Műveletek / kiegyenlítés pénztárból'' menü használatával, ez létrehozza a számlához tartozó bizonylatot. A műveletek mellett található “Kiegyenlítő bizonylatok” gomb segítségével tudjuk megnézni egy számla kiegyenlítésére vonatkozó adatokat, milyen dátummal, milyen típusú, (pénztári, banki vagy technaikai számla) kiegyenlítés került rá.
+Az IMA-ban minden számlát a ''Számlázás / Számlázás és Számla rögzítés'' felületen, számlaként rögzítünk és a fizetési móddal határozzuk meg, hogyha készpénzes számláról van szó. Amikor lekönyvelünk egy készpénzes számlát, a program megkérdezi, hogy létezik-e már a számlához tartozó pénztárbizonylat, ha igen a már meglévő bizonylathoz hozzárendelhetjük a számlát, ha nincs, automatikusan létrehozza rá az új pénztárbizonylatot, és a bizonylattal kiegyenlített státuszba kerül a számla. Nem készpénzesként létrehozott, vagy még le nem könyvelt számlát is ki tudunk egyenlíteni közvetlenül a számla menüből, a ''Műveletek / kiegyenlítés pénztárból'' menü használatával, ez létrehozza a számlához tartozó bizonylatot. A műveletek mellett található “Kiegyenlítő bizonylatok” gomb segítségével tudjuk megnézni egy számla kiegyenlítésére vonatkozó adatokat, milyen dátummal, milyen típusú, (pénztári, banki vagy technikai számla) kiegyenlítés került rá.
-Itt a kiegyenlítő bizonlyatokban tudjuk törölni a '''Törlés''' gomb használatával a pénztári bizonylatot, ha egy számlánál vissza akarjuk venni a kiegyenlítést. Ez valójában egy ellelnoldalú bizonlyatot hoz létre, mert a sorszámozott pénztárbizonlyatokat nem engedjük törölni, csak "sztornózni" ellen bizonylatolni lehet.
+Itt a kiegyenlítő bizonylatokban tudjuk törölni a '''Törlés''' gomb használatával a pénztári bizonylatot, ha egy számlánál vissza akarjuk venni a kiegyenlítést. Ez valójában egy ellenoldalú bizonylatot hoz létre, mert a sorszámozott pénztárbizonylatokat nem engedjük törölni, csak "sztornózni" ellen bizonylatolni lehet.
 '''Tételek véglegesítése/könyvelése'''
-A pénztárbizonylatokat is '''Ok'''-val, vagy '''Véglegesít'''-ve tudjuk létrehozni. ''A véglegesített bizonylatok kerülnek csak be a pénztárnaplóba.'' A pénztárnaplóban és pénztáranalitikában megjelennek a véglegesített bizonlyatok, de a főkönyvbe, csak a lekönyvelt pénztárnapló tételek kerülnek. '''Pénzügy/Számvitel / Pénztár / Pénztár napló''' menüben kijelöljük a tételeket, így kötegelten is lekönyvelhetjük őket a könyvelés gombbal. Ha egy véglegesített pénztári bizonylatot szeretnénk törölni, a pénztárnaplóban kell visszanyitni, törölni, ez a művelet fog létrehozni egy ellenirányú pénztári tételt, ami az erdeti sztornójának feleltethető meg. A '''Pénztrábizonylat végleges törlése''' gombbal ellenoldali pénztárbizonylat nélkül törölhetünk pénztári sorokat, de ebben az esetben a bizonylatok  újrasorszámozására szükség lehet, melyet a '''Pénzügy/Számvitel / Pénztár / Bizonylatok / Pénztár bizonylatok rendezése''' menüpontban tudunk megtenni.
+A pénztárbizonylatokat is '''Ok'''-val, vagy '''Véglegesít'''-ve tudjuk létrehozni. ''A véglegesített bizonylatok kerülnek csak be a pénztárnaplóba.'' A pénztárnaplóban és pénztáranalitikában megjelennek a véglegesített bizonylatok, de a főkönyvbe, csak a lekönyvelt pénztárnapló tételek kerülnek. '''Pénzügy/Számvitel / Pénztár / Pénztár napló''' menüben kijelöljük a tételeket, így kötegelten is lekönyvelhetjük őket a könyvelés gombbal. Ha egy véglegesített pénztári bizonylatot szeretnénk törölni, a pénztárnaplóban kell visszanyitni, törölni, ez a művelet fog létrehozni egy ellenirányú pénztári tételt, ami az erdeti sztornójának feleltethető meg. A '''Pénztárbizonylat végleges törlése''' gombbal ellenoldali pénztárbizonylat nélkül törölhetünk pénztári sorokat, de ebben az esetben a bizonylatok  újrasorszámozására szükség lehet, melyet a '''Pénzügy/Számvitel / Pénztár / Bizonylatok / Pénztár bizonylatok rendezése''' menüpontban tudunk megtenni.
 '''Pénztárbizonylat lekötése a számláról'''

@@ 6. sor: / 6. sor: @@
 * egy '''"Új"''' tétel kitöltésével,
-* de használhatjuk a Vegyes napló sablont is, a '''"Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Vegyes feladási sablon"''' menüben létrehozzuk előre azokat a tételeket, amik ismétlődni szoktak, pl. ha a bérszámfejtés nem imában történik, akkor a bérköltség tételsorait felvisszük sablonként, majd minden hónapban a beállított főkönyvi számú költségsorainkat az aktuális összeg megadása után átemeljük a vegyes naplóba,
+* de használhatjuk a Vegyes napló sablont is, a '''"Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Vegyes feladási sablon"''' menüben létrehozzuk előre azokat a tételeket, amik ismétlődni szoktak, pl. ha a bérszámfejtés nem IMA-ban történik, akkor a bérköltség tételsorait felvisszük sablonként, majd minden hónapban a beállított főkönyvi számú költségsorainkat az aktuális összeg megadása után átemeljük a vegyes naplóba,
 * vagy beimportálhatunk egy vegyes naplós importfájlt a '''"Pénzügy Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Vegyes napló import"''' menüpontban le tudjuk tölteni a minta fájlt, ezt kell kitölteni a megfelelő adatokkal, majd ugyanebben a menüpontban beimportálni.
   Kiemelten fontos, hogy analitikához tartozó tételeket nem rögzíthetünk, az analitika/főkönyv eltérést okozna, így partner könyvelési csoport, bank és pénztár bejegyzések ide nem kerülhetnek! Az analitikából ide automatikusan kerülnek be a tételek, amik ide tartoznak, pl. egy écs feladás.

@@ 6. sor: / 6. sor: @@
 == Számla másolása / Jóváírás ==
-'''Másolhatunk számlát''' ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az ima!
+'''Másolhatunk számlát''' ha több hasonló számlánk van, megkönnyítve ezzel a rögzítést. A “Műveletek” gomb legördülő menüjében az aktív számlára vonatkozóan, amin állunk, választhatjuk a “Másolás” gombot, megtartja a partnert, és a számla tétel sorokat, de minden adat módosítható. Ügyeljünk rá, hogy számla másolásakor a dátum adatok törlődnek, azokat szükséges először megadnunk ahhoz, hogy a tételeknél az áfa bevallási sort kezelni tudja az IMA!
 '''Jóváírás'''

@@ 28. sor: / 28. sor: @@
-Megadjuk vagy a ''Főkönyvi számlaszám''-ot, és ''ÁFA kulcs''-ot, vagy az előre definiált ''Jogcím''-et (ld. Pénzügy/Számvitel Beállítások/ Jogcím menü) és megadjuk az összeget, elég csak a nettót, vagy a bruttót beírni, a többit az ima kiszámolja. ''OK'' gombra kattintva létrejön a számla tételsora. További sorokat az előbb használt ''Új'' gomb megnyomásával adhatunk hozzá. A mellette lévő ''karton'' gombbal tudunk szerkeszteni, ha valamit módosítani szeretnénk. Megadhatunk munkaszámot, költséghelyet is a tételeken. A szállítói számla karton alján lévő ''OK'' gombbal elmenthetjük a számlát, ami piszkozatként jön létre, csak az analitikában jelenik meg, a számla státuszánál ''igény'' szerepel. A ''Könyvelés'' gombbal tudjuk véglegesíteni, lekönyvelni, így már a főkönyvben is szerepelni fog. Az így véglegesített számlát már nem tudjuk módosítani, csak sztornózni.
+Megadjuk vagy a ''Főkönyvi számlaszám''-ot, és ''ÁFA kulcs''-ot, vagy az előre definiált ''Jogcím''-et (ld. Pénzügy/Számvitel Beállítások/ Jogcím menü) és megadjuk az összeget, elég csak a nettót, vagy a bruttót beírni, a többit az IMA kiszámolja. ''OK'' gombra kattintva létrejön a számla tételsora. További sorokat az előbb használt ''Új'' gomb megnyomásával adhatunk hozzá. A mellette lévő ''karton'' gombbal tudunk szerkeszteni, ha valamit módosítani szeretnénk. Megadhatunk munkaszámot, költséghelyet is a tételeken. A szállítói számla karton alján lévő ''OK'' gombbal elmenthetjük a számlát, ami piszkozatként jön létre, csak az analitikában jelenik meg, a számla státuszánál ''igény'' szerepel. A ''Könyvelés'' gombbal tudjuk véglegesíteni, lekönyvelni, így már a főkönyvben is szerepelni fog. Az így véglegesített számlát már nem tudjuk módosítani, csak sztornózni.
 == Devizás szállítói számlák rögzítése ==
-'''Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés''' Ugyanaz a felület, mint a forintos számlánál, az ''Új'' gomb megnyomásával, megnyílik a számla karton. A számla karton közepén látszik a szállítóhoz beállított, már ismert ''Szállító könyvelési csoport'', mely deviza használata esetén játszik nagyobb szerepet, ha külön főkönyvön tartjuk nyilván a szállítókat devizanemenként, pl. Belföldi EUR, vagy Külföldi USD. E mellett van a Pénznem lenyíló menü, megadjuk az előzőleg már létrehozott devizát (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Pénznem), és az ima megadja a számla számviteli teljesítésének dátumához tartozó MNB árfolyamot. Ezt a mellette lévő naptár ikonra kattintva átállíthatjuk a számla keltének árfolyamára, illetve tetszőlegesen felülírhatjuk. A számla tétel készítését az ''Új'' gombbal, a számla rögzítésnél megadottakkal megegyezően rögzítjük.
+'''Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés''' Ugyanaz a felület, mint a forintos számlánál, az ''Új'' gomb megnyomásával, megnyílik a számla karton. A számla karton közepén látszik a szállítóhoz beállított, már ismert ''Szállító könyvelési csoport'', mely deviza használata esetén játszik nagyobb szerepet, ha külön főkönyvön tartjuk nyilván a szállítókat devizanemenként, pl. Belföldi EUR, vagy Külföldi USD. E mellett van a Pénznem lenyíló menü, megadjuk az előzőleg már létrehozott devizát (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Pénznem), és az IMA megadja a számla számviteli teljesítésének dátumához tartozó MNB árfolyamot. Ezt a mellette lévő naptár ikonra kattintva átállíthatjuk a számla keltének árfolyamára, illetve tetszőlegesen felülírhatjuk. A számla tétel készítését az ''Új'' gombbal, a számla rögzítésnél megadottakkal megegyezően rögzítjük.

@@ 21. sor: / 21. sor: @@
 '''Új felhasználót az ’’Új’‘ gomb megnyomásával tudunk létrehozni.'''
-Acégek adatbázisa a mi szervereinken kerül elhelyezésre, kihasználva a működési struktúra előnyeit, azt bárhonnan, bármikor elérhetik, miközben egy adatbázison korlátlan számú felhasználó dolgozhat párhuzamosan.
+A cégek adatbázisa a mi szervereinken kerül elhelyezésre, kihasználva a működési struktúra előnyeit, azt bárhonnan, bármikor elérhetik, miközben egy adatbázison korlátlan számú felhasználó dolgozhat párhuzamosan.
 A felhasználók létrehozása előtt érdemes meghatározzuk a jogosultsági csoportokat. A jogosultsági csopotok fogják megadni, hogy egyes felhasználó mely menüpontokat lát és szerkeszhet.
@@ 52. sor: / 52. sor: @@
 '''Felhasználó neve''': teljes név,
-'''Bejelentkezési név''': lehet egy rövidített név (ezzel kell bejelentkezni felhasználó névként ima-ba).
+'''Bejelentkezési név''': lehet egy rövidített név (ezzel kell bejelentkezni felhasználó névként az IMA-ba).
 Kiválasztjuk a '''Jogosultsági csoportot''', majd alatta pipálgatva megjelöljük a használni kívánt funkciókat.

@@ 4. sor: / 4. sor: @@
 '''Főmenü:''' Bal oldalon alul, szürke megjelenítéssel láthatóak a főmenüpontok, felette, a kiválasztott menü alpontjai. Jobb oldalon látjuk az aktív menüponthoz tartozó ablakot. A nagyobb felület eléréshez, a menüsort kitakarhatjuk, ha a kékszínű függőleges szalagra kattintunk. Mindegyik ilyen kék színű felület, elválasztó szalag rákattintással ki/be kapcsolható.
-Az ablakok és felviteli felületek visszatérő gombjai és gyorsbillenyűi:
+Az ablakok és felviteli felületek visszatérő gombjai és gyorsbillentyűi:
 *'''Új(F5)''' - az új tételek létrehozásához
-*'''Karton(F6)''' - a már létrehozott tétel megtekintéséhez, szerkesztéséhez(könyvelés előtt)
+*'''Karton(F6)''' - a már létrehozott tétel megtekintéséhez, szerkesztéséhez (könyvelés előtt)
 *'''Törlés(F7)''' - a még nem véglegesített, le nem könyvelt tételek törléséhez
 *'''Aktualizálás(F2)''' - frissíti a szűrési lehetőségeket

@@ 40. sor: / 40. sor: @@
 [[Fájl:Ima nem indul 2.png]]
-'''Megoldás: rosszul lett megadva a liszensz kulcs. Ha csak 1 liszenszetek van akkor lépjetek be a demó liszenszbe ott Beállítások / Licenszek / válasszátok ki a liszenszeteket, töröljétek és adjátok hozzá újra. ( ne hadjátok le az utolsó 4 karaktert amit külön küldünk). Ha több liszenszetek van akkor ezt megcsinálhatjátok bármelyikbe belépve.'''
+'''Megoldás: rosszul lett megadva a liszensz kulcs. Ha csak 1 liszenszetek van akkor lépjetek be a demó liszenszbe ott Beállítások / Licenszek / válasszátok ki a liszenszeteket, töröljétek és adjátok hozzá újra. (ne hagyjátok le az utolsó 4 karaktert, amit külön küldünk). Ha több liszenszetek van akkor ezt megcsinálhatjátok bármelyikbe belépve.'''
-'''5. A WINDOWS felhasználónak kell rendelkeznie program telepítési/módosítási joggal az imára .'''
+'''5. A WINDOWS felhasználónak kell rendelkeznie program telepítési/módosítási joggal az IMA-ra .'''
-Van, hogy  a frissítésre sincs jogosultsága a felhasználónak és rendszergazdai jog kell hozzá. Az ima parancsikonján állva, jobb egérgomb, Tulajdonságok / Biztonság, adott felhasználónak megadni a szükséges jogosultságokat
+Van, hogy  a frissítésre sincs jogosultsága a felhasználónak és rendszergazdai jog kell hozzá. Az IMA parancsikonján állva, jobb egérgomb, Tulajdonságok / Biztonság, adott felhasználónak megadni a szükséges jogosultságokat
 [[Fájl:Windowsjogosultság.PNG]]
@@ 93. sor: / 93. sor: @@
 '''8. Iskoláknak'''
-Ha nem tudtok bejelentkezni mert nem jó a felhasználónév akkor a gyakorlat vezető tanárral konzultáljatok először. Ő hozza létre a felhasználótokat. Ha bármi más a hiba akkor az előzőekben felsorolt pontokon mennyetek végig.
+Ha nem tudtok bejelentkezni mert nem jó a felhasználónév akkor a gyakorlat vezető tanárral konzultáljatok először. Ő hozza létre a felhasználótokat. Ha bármi más a hiba akkor az előzőekben felsorolt pontokon menjetek végig.
   '''További számítástechnikai segítségért forduljon partner cégünkhöz:'''