Számla rögzítés - Laptörténet

EvelinRoIroda, 2025. január 3., 13:02-n

2025-01-03T13:02:23Z

EvelinRoIroda: Eltávolította a lap teljes tartalmát

2025-01-03T09:34:46Z

Eltávolította a lap teljes tartalmát

EvelinRoIroda: /* Szállítói számla rögzítés */

2025-01-03T09:33:43Z

‎Szállítói számla rögzítés

Imawikiadmin, 2022. szeptember 6., 11:56-n

2022-09-06T11:56:15Z

Imawikiadmin, 2022. szeptember 6., 11:55-n

2022-09-06T11:55:33Z

Imawikiadmin, 2020. augusztus 3., 11:39-n

2020-08-03T11:39:10Z

Imawikiadmin, 2020. augusztus 3., 11:31-n

2020-08-03T11:31:09Z

Imawikiadmin, 2019. augusztus 7., 12:09-n

2019-08-07T12:09:23Z

Imawikiadmin: /* Vevői számla rögzítés / Vevői devizás számla rögzítés */

2019-08-07T12:08:44Z

‎Vevői számla rögzítés / Vevői devizás számla rögzítés

Imawikiadmin, 2019. augusztus 7., 12:02-n

2019-08-07T12:02:43Z

← Régebbi változat	A lap 2025. január 3., 13:02-kori változata
1. sor:	1. sor:
	+	== Szállítói számla rögzítés ==

	+	'''Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés'''
	+	A számlák egy folyamatos sorszámozású iktatószámot kapnak, melyet a “Program adminisztráció / Számozási körök” menüpont alatt tudunk paraméterezni, ezt egy évre egyszer tudjuk megadni, utólag nem módosítható.
	+
	+	Az '''Új''' gombra kattintva tudunk számlát rögzíteni.
	+	Minden felületen, a legtöbb funkció gombhoz van hozzárendelt gyorsbillentyű, a kényelmesebb elérés érdekében. A mezők között leghatékonyabban a tabulátor billentyűvel tudunk közlekedni.
	+
	+	A számlakarton felső jobb oldali részén található a '''ÁFA tételes adatszolgáltatás''' rész, ahol 3 cellát találunk: Nettó összeg, Áfa összeg, eredeti Áfa telj. dátum. Ezek azok az információk, amit az IMA az áfa bevallás M-es lapjára átad. Sok esetben a számlán szereplő áthárított adó összege és a ténylegesen levont adó összege eltér egymástól. A számla tételsor kartonon a ténylegesen levont adót adjuk meg, viszont ahhoz, hogy az M-es lapra a számlán szereplő áthárított adó kerüljön, ezeket a cellákat kell az eredeti, számlán szereplő adatokkal kitöltenünk. Az eredeti ÁFA telj. dátum alapértelmezettként megegyezik a számla kartonon szereplő ÁFA teljesítés dátumával, de vannak bizonyos esetek, amikor a könyvelésben használt teljesítési dátumokat eltérítjük a számlán szereplő teljesítési dátumtól. Ekkor az itt megadott Áfa telj. dátum kerül rá az M-es lapokra, feltéve, ha az ÁFA bevallás menüpontban kiválasztjuk a '''Tételes adatszolgáltatás eredeti ÁFA teljesítés szerint, M-esen eredeti Áfa teljesítés dátum kitöltésével''' lehetőséget.
	+
	+	[[Fájl:Számla rögzítés.JPG]]
	+
	+
	+	A számla karton felső részén a számla alapadatait adjuk meg, alsó része a számla tételeire vonatkozó adatfelvitel helye.
	+	Adjuk meg a külső bizonylat szerinti “Szállítói számla száma”-t.
	+	A “Partner” lenyíló menübe elkezdjük beírni a cég nevét, a rendszer folyamatosan kínálja fel a szűrés alapján a már létező partnereket, amiből ki tudjuk választani. Ha nincs a listában, az ablak melletti kis ikonnal tudunk újat felvenni (nem szükséges a “Program adminisztráció / Partner” felviteli helyre elmenni).
	+	Adjuk meg a Partner nevét, típusát (vevő, szállító), Fizetési mód-ját, Fizetési határidő-t a Vevő -/ Szállító könyvelési csoport kiválasztásával adjuk meg, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván a szállítókat, ezt adott számla rögzítésekor módosíthatjuk. A Könyvelési csoportokat a “Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok” menüben tudjuk kezelni, de új esetén itt is működik a kis ikonnal történő felvitel.
	+
	+	Amennyiben IMA-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki, egyébként folyamatosan is beírhatjuk a szabadszavas mezőbe. (Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok, ez külön díjtételhez kötött funkció.) Megadjuk a partner Adózási és ÁFA típusának megfelelő beállításokat, pl. pénzforgalmi áfás partner megjelölése.
	+
	+
	+	[[Fájl:9Partner.png]]
	+
	+	''OK'' gombra kattintva, folytathatjuk a számla adatainak kitöltését. Jobb oldalon a “Fizetési mód” megadása fontos, lenyíló menüből választhatunk (Partnernél beállított adatot hozza, de módosítható). Számla dátumainak kitöltése értelemszerűen. Aktuális évre vonatkozóan elegendő csak a hónap és nap két karakteres beírása pontok nélkül (pl.: 0701), és tabulátorral továbblépve, kitöltődik a megfelelő dátum formátum, év megadásához is elegendő az első két karakter (pl.: 060101). A számla karton közepén látszik a ''Szállító könyvelési csoport'' a partnerhez beállított könyvelési csoport jelenik itt meg, de ha az adott számlát máshová szeretnénk tenni, akkor itt lehet állítani. A karton középen lévő ''Új'' gombra kattintva tudjuk a számla tételeit felvinni:
	+
	+
	+	[[Fájl:Tétel rögzítés.png]]
	+
	+
	+	Megadjuk vagy a ''Főkönyvi számlaszám''-ot, és ''ÁFA kulcs''-ot, vagy az előre definiált ''Jogcím''-et (ld. Pénzügy/Számvitel Beállítások/ Jogcím menü) és megadjuk az összeget, elég csak a nettót, vagy a bruttót beírni, a többit az ima kiszámolja. ''OK'' gombra kattintva létrejön a számla tételsora. További sorokat az előbb használt ''Új'' gomb megnyomásával adhatunk hozzá. A mellette lévő ''karton'' gombbal tudunk szerkeszteni, ha valamit módosítani szeretnénk. Megadhatunk munkaszámot, költséghelyet is a tételeken. A szállítói számla karton alján lévő ''OK'' gombbal elmenthetjük a számlát, ami piszkozatként jön létre, csak az analitikában jelenik meg, a számla státuszánál ''igény'' szerepel. A ''Könyvelés'' gombbal tudjuk véglegesíteni, lekönyvelni, így már a főkönyvben is szerepelni fog. Az így véglegesített számlát már nem tudjuk módosítani, csak sztornózni.
	+
	+
	+	== Devizás szállítói számlák rögzítése ==
	+	'''Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés''' Ugyanaz a felület, mint a forintos számlánál, az ''Új'' gomb megnyomásával, megnyílik a számla karton. A számla karton közepén látszik a szállítóhoz beállított, már ismert ''Szállító könyvelési csoport'', mely deviza használata esetén játszik nagyobb szerepet, ha külön főkönyvön tartjuk nyilván a szállítókat devizanemenként, pl. Belföldi EUR, vagy Külföldi USD. E mellett van a Pénznem lenyíló menü, megadjuk az előzőleg már létrehozott devizát (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Pénznem), és az ima megadja a számla számviteli teljesítésének dátumához tartozó MNB árfolyamot. Ezt a mellette lévő naptár ikonra kattintva átállíthatjuk a számla keltének árfolyamára, illetve tetszőlegesen felülírhatjuk. A számla tétel készítését az ''Új'' gombbal, a számla rögzítésnél megadottakkal megegyezően rögzítjük.
	+
	+
	+	== Vevői számla rögzítés / Vevői devizás számla rögzítés ==
	+	'''Számlázás / Számla rögzítés / Vevői számla rögzítés''' A vevői számla rögzítési felület a szállítói rögzítéssel azonos, de eltérő a menü gomb, az ''Új'' gomb megnyomásánál lenyíló menüből tudjuk az ''Új/Új forintos'' és az ''Új/Új devizás'' számlát kiválasztani.
	+
	+	A vevői forintos számla esetén, a gomb megnyomása után a rendszer először a rögzítendő számla számát kéri, majd utána nyílik meg a felület. Kitöltése megegyezik az előző pontban leírtakkal. A vevői devizás számla választásával, válik elérhetővé, középen a ''Vevői könyv. csoport'' mellett a ''Pénznem'' beállítása, és az árfolyam kezelése. Ez a rögzítői felület megegyezik a szállítói számlánál látottal.

← Régebbi változat		A lap 2025. január 3., 09:34-kori változata
1. sor:		1. sor:
−	~~== Devizás szállítói számlák rögzítése ==~~
−	'''“Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés”''' Ugyanaz a felület, mint a forintos számlánál, az “Új” gomb megnyomásával, megnyílik a számla karton. A számla karton közepén látszik a szállítóhoz beállított, már ismert “Szállító könyvelési csoport”, mely deviza használata esetén játszik nagyobb szerepet, ha külön főkönyvön tartjuk nyilván a szállítókat devizanemenként, pl. Belföldi EUR, vagy Külföldi USD. E mellett van a Pénznem lenyíló menü, megadjuk az előzőleg már létrehozott devizát (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Pénznem), és az ima megadja a számla számviteli teljesítésének dátumához tartozó MNB árfolyamot. Ezt a mellette lévő naptár ikonra kattintva átállíthatjuk a számla keltének árfolyamára, illetve tetszőlegesen felülírhatjuk. A számla tétel készítését az “Új” gombbal, a számla rögzítésnél megadottakkal megegyezően rögzítjük.

−	~~== Vevői számla rögzítés / Vevői devizás számla rögzítés ==~~
−	'''“Számlázás / Számla rögzítés / Vevői számla rögzítés”''' A vevői számla rögzítési felület a szállítói rögzítéssel azonos, de eltérő a menü gomb, az “Új” gomb megnyomásánál lenyíló menüből tudjuk az “Új”/“Új” forintos és az “Új/Új devizás” számlát kiválasztani.
−
−	A vevői forintos számla esetén, a gomb megnyomása után a rendszer először a rögzítendő számla számát kéri, majd utána nyílik meg a felület. Kitöltése megegyezik az előző pontban leírtakkal. A vevői devizás számla választásával, válik elérhetővé, középen a “Vevői könyv. csoport” mellett a “Pénznem” beállítása, és az árfolyam kezelése. Ez a rögzítői felület megegyezik a szállítói számlánál látottal.

← Régebbi változat		A lap 2025. január 3., 09:33-kori változata
1. sor:		1. sor:
−	~~== Szállítói számla rögzítés ==~~
−
−	~~'''“Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés”'''~~
−	A számlák egy folyamatos sorszámozású iktató számot kapnak, melyet a “Program adminisztráció / Számozási körök” menüpont alatt tudunk paraméterezni, ezt egy évre egyszer tudjuk megadni, utólag nem módosítható.
−
−	~~Az ”Új” gombra kattintva tudunk számlát rögzíteni.~~
−	Minden felületen, a legtöbb funkció gombhoz van hozzárendelt gyorsbillentyű, a kényelmesebb elérés érdekében. A mezők között leghatékonyabban a tabulátor billentyűvel tudunk közlekedni.
−
−	A számlakarton felső jobb oldali részén található a '''ÁFA tételes adatszolgáltatás''' rész, ahol 3 cellát találunk: Nettó összeg, Áfa összeg, eredeti Áfa telj. dátum. Ezek azok az információk, amit az IMA az áfa bevallás M-es lapjára átad. Sok esetben a számlán szereplő áthárított adó összege és a ténylegesen levont adó összege eltér egymástól. A számla tételsor kartonon a ténylegesen levont adót adjuk meg, viszont ahhoz, hogy az M-es lapra a számlán szereplő áthárított adó kerüljön, ezeket a cellákat kell az eredeti, számlán szereplő adatokkal kitöltenünk. Az eredeti ÁFA telj. dátum alapértelmezettként megegyezik a számla kartonon szereplő ÁFA teljesítés dátumával, de vannak bizonyos esetek, amikor a könyvelésben használt teljesítési dátumokat eltérítjük a számlán szereplő teljesítési dátumtól. Ekkor az itt megadott Áfa telj. dátum kerül rá az M-es lapokra, feltéve, ha az ÁFA bevallás menüpontban kiválasztjuk a '''Tételes adatszolgáltatás eredeti ÁFA teljesítés szerint, M-esen eredeti Áfa teljesítés dátum kitöltésével''' lehetőséget.
−
−	~~[[Fájl:Számla rögzítés.JPG]]~~
−
−
−	~~A számla karton felső részén a számla alap adatait adjuk meg, alsó része a számla tételeire vonatkozó adatfelvitel helye.~~
−	~~Adjuk meg a külső bizonylat szerinti “Szállítói számla száma”-t.~~
−	A “Partner” lenyíló menübe elkezdjük beírni a cég nevét, a rendszer folyamatosan kínálja fel a szűrés alapján a már létező partnereket, amiből ki tudjuk választani. Ha nincs a listában, az ablak melletti kis ikonnal tudunk újat felvenni (nem szükséges a “Program adminisztráció / Partner” felviteli helyre elmenni).
−	Adjuk meg a Partner nevét, típusát (vevő, szállító), Fizetési mód-ját, Fizetési határidő-t a Vevő -/ Szállító könyvelési csoport kiválasztásával adjuk meg, hogy alapértelmezetten, melyik főkönyvi számon tartjuk nyilván a szállítókat, ezt adott számla rögzítésekor módosíthatjuk. A Könyvelési csoportokat a “Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Könyvelési csoportok” menüben tudjuk kezelni, de új esetén itt is működik a kis ikonnal történő felvitel.
−	Amennyiben imá-ból számlázunk, a cím adatokat a külön tagolt mezőkbe töltsük ki, egyébként folyamatosan is beírhatjuk a szabadszavas mezőbe. (Ha a partneradatok ellenőrzése pipa a Főbeállítások/Általános beállításokban be van jelölve, akkor a partner adószámának beírásával, a zöld pipára kattintva, automatikusan kitöltődnek az adatok, ez külön díjtételhez kötött funkció.) Megadjuk a partner Adózási és ÁFA típusának megfelelő beállításokat, pl. pénzforgalmis partner megjelölése.
−
−	~~[[Fájl:9Partner.png]]~~
−
−
−	“OK” gombra kattintva, folytathatjuk a számla adatainak kitöltését. Jobb oldalon a “Fizetési mód” megadása fontos, lenyíló menüből választhatunk (Partnernél beállított adatot hozza, de módosítható). Számla dátumainak kitöltése értelemszerűen. Aktuális évre vonatkozóan elegendő csak a hónap és nap két karakteres beírása pontok nélkül (pl.: 0701), és tabulátorral továbblépve, kitöltődik a megfelelő dátum formátum, év megadásához is elegendő az első két karakter (pl.: 060101). A számla karton közepén látszik a “Szállító könyvelési csoport” a partnerhez beállított könyvelési csoport jelenik itt meg, de ha az adott számlát máshová szeretnénk tenni, akkor itt lehet állítani. A karton középen lévő “Új” gombra kattintva tudjuk a számla tételeit felvinni:
−
−	~~[[Fájl:Tétel rögzítés.png]]~~
−
−
−	Megadjuk vagy a “Főkönyvi számlaszám”-ot, és “ÁFA kulcs”-ot, vagy az előre definiált “Jogcím”-et (ld. Pénzügy/Számvitel Beállítások/ Jogcím menü) és megadjuk az összeget, elég csak a nettót, vagy a bruttót beírni, a többit az ima kiszámolja. “OK” gombra kattintva létrejön a számla tételsora. További sorokat az előbb használt “Új” gomb megnyomásával adhatunk hozzá. A mellette lévő “karton” gombbal tudunk szerkeszteni, ha valamit módosítani szeretnénk. Megadhatunk munkaszámot, költséghelyet is a tételeken. A szállítói számla karton alján lévő “OK” gombbal elmenthetjük a számlát, ami piszkozatként jön létre, csak az analitikában jelenik meg, a számla státuszánál “igény” szerepel. A “Könyvelés” gombbal tudjuk véglegesíteni, lekönyvelni, így már a főkönyvben is szerepelni fog. Az így véglegesített számlát már nem tudjuk módosítani, csak sztornózni.
−
−	~~===Kifizetettlen szállítói számlák===~~
−
−	~~Számlázás / Számla rögzítés / Kifizetettlen szállítói számlák:~~
−
−	Az eredmény szűrés alatt van lehetőség szűrni a visszaigazoltakra. Ez a szűrés akkor is behozta ide a számlát ha 3 embernek lett kiadva vissza igazolásra de abból csak 1 vagy 2 ember igazolta vissza.
−	~~Ezt a szűrést meghagytuk hogy akik eddig is ezt használta és nem szükséges náluk, hogy mindenki visszaigazolja akkor tudják továbbra is használni.~~
−	~~Be raktunk egy új szűrési lehetőséget ami viszont csak azokat a számlákat gyűjti le amiket mindenki visszaigazolt azok közül akik rá lettek rakva.~~
−
	== Devizás szállítói számlák rögzítése ==		== Devizás szállítói számlák rögzítése ==
	'''“Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés”''' Ugyanaz a felület, mint a forintos számlánál, az “Új” gomb megnyomásával, megnyílik a számla karton. A számla karton közepén látszik a szállítóhoz beállított, már ismert “Szállító könyvelési csoport”, mely deviza használata esetén játszik nagyobb szerepet, ha külön főkönyvön tartjuk nyilván a szállítókat devizanemenként, pl. Belföldi EUR, vagy Külföldi USD. E mellett van a Pénznem lenyíló menü, megadjuk az előzőleg már létrehozott devizát (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Pénznem), és az ima megadja a számla számviteli teljesítésének dátumához tartozó MNB árfolyamot. Ezt a mellette lévő naptár ikonra kattintva átállíthatjuk a számla keltének árfolyamára, illetve tetszőlegesen felülírhatjuk. A számla tétel készítését az “Új” gombbal, a számla rögzítésnél megadottakkal megegyezően rögzítjük.		'''“Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés”''' Ugyanaz a felület, mint a forintos számlánál, az “Új” gomb megnyomásával, megnyílik a számla karton. A számla karton közepén látszik a szállítóhoz beállított, már ismert “Szállító könyvelési csoport”, mely deviza használata esetén játszik nagyobb szerepet, ha külön főkönyvön tartjuk nyilván a szállítókat devizanemenként, pl. Belföldi EUR, vagy Külföldi USD. E mellett van a Pénznem lenyíló menü, megadjuk az előzőleg már létrehozott devizát (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Pénznem), és az ima megadja a számla számviteli teljesítésének dátumához tartozó MNB árfolyamot. Ezt a mellette lévő naptár ikonra kattintva átállíthatjuk a számla keltének árfolyamára, illetve tetszőlegesen felülírhatjuk. A számla tétel készítését az “Új” gombbal, a számla rögzítésnél megadottakkal megegyezően rögzítjük.

@@ 27. sor: / 27. sor: @@
 Megadjuk vagy a “Főkönyvi számlaszám”-ot, és “ÁFA kulcs”-ot, vagy az előre definiált “Jogcím”-et (ld. Pénzügy/Számvitel Beállítások/ Jogcím menü) és megadjuk az összeget, elég csak a nettót, vagy a bruttót beírni, a többit az ima kiszámolja. “OK” gombra kattintva létrejön a számla tételsora. További sorokat az előbb használt “Új” gomb megnyomásával adhatunk hozzá. A mellette lévő “karton” gombbal tudunk szerkeszteni, ha valamit módosítani szeretnénk. Megadhatunk munkaszámot, költséghelyet is a tételeken. A szállítói számla karton alján lévő “OK” gombbal elmenthetjük a számlát, ami piszkozatként jön létre, csak az analitikában jelenik meg, a számla státuszánál “igény” szerepel. A “Könyvelés” gombbal tudjuk véglegesíteni, lekönyvelni, így már a főkönyvben is szerepelni fog. Az így véglegesített számlát már nem tudjuk módosítani, csak sztornózni.
 == Devizás szállítói számlák rögzítése ==
@@ 35. sor: / 43. sor: @@
 A vevői forintos számla esetén, a gomb megnyomása után a rendszer először a rögzítendő számla számát kéri, majd utána nyílik meg a felület. Kitöltése megegyezik az előző pontban leírtakkal. A vevői devizás számla választásával, válik elérhetővé, középen a “Vevői könyv. csoport” mellett a “Pénznem” beállítása, és az árfolyam kezelése. Ez a rögzítői felület megegyezik a szállítói számlánál látottal.

← Régebbi változat		A lap 2022. szeptember 6., 11:55-kori változata
35. sor:		35. sor:

	A vevői forintos számla esetén, a gomb megnyomása után a rendszer először a rögzítendő számla számát kéri, majd utána nyílik meg a felület. Kitöltése megegyezik az előző pontban leírtakkal. A vevői devizás számla választásával, válik elérhetővé, középen a “Vevői könyv. csoport” mellett a “Pénznem” beállítása, és az árfolyam kezelése. Ez a rögzítői felület megegyezik a szállítói számlánál látottal.		A vevői forintos számla esetén, a gomb megnyomása után a rendszer először a rögzítendő számla számát kéri, majd utána nyílik meg a felület. Kitöltése megegyezik az előző pontban leírtakkal. A vevői devizás számla választásával, válik elérhetővé, középen a “Vevői könyv. csoport” mellett a “Pénznem” beállítása, és az árfolyam kezelése. Ez a rögzítői felület megegyezik a szállítói számlánál látottal.
		+
		+	===Kifizetettlen szállítói számlák===
		+
		+	Számlázás / Számla rögzítés / Kifizetettlen szállítói számlák:
		+
		+	Az eredmény szűrés alatt van lehetőség szűrni a visszaigazoltakra. Ez a szűrés akkor is behozta ide a számlát ha 3 embernek lett kiadva vissza igazolásra de abból csak 1 vagy 2 ember igazolta vissza.
		+	Ezt a szűrést meghagytuk hogy akik eddig is ezt használta és nem szükséges náluk, hogy mindenki visszaigazolja akkor tudják továbbra is használni.
		+	Be raktunk egy új szűrési lehetőséget ami viszont csak azokat a számlákat gyűjti le amiket mindenki visszaigazolt azok közül akik rá lettek rakva.

@@ 6. sor: / 6. sor: @@
 Az ”Új” gombra kattintva tudunk számlát rögzíteni.
 Minden felületen, a legtöbb funkció gombhoz van hozzárendelt gyorsbillentyű, a kényelmesebb elérés érdekében. A mezők között leghatékonyabban a tabulátor billentyűvel tudunk közlekedni.
 [[Fájl:Számla rögzítés.JPG]]

← Régebbi változat		A lap 2020. augusztus 3., 11:31-kori változata
7. sor:		7. sor:
	Minden felületen, a legtöbb funkció gombhoz van hozzárendelt gyorsbillentyű, a kényelmesebb elérés érdekében. A mezők között leghatékonyabban a tabulátor billentyűvel tudunk közlekedni.		Minden felületen, a legtöbb funkció gombhoz van hozzárendelt gyorsbillentyű, a kényelmesebb elérés érdekében. A mezők között leghatékonyabban a tabulátor billentyűvel tudunk közlekedni.

−	[[Fájl:~~Szállító számla karton~~.~~png~~]]	+	[[Fájl:Számla rögzítés.JPG]]

← Régebbi változat		A lap 2019. augusztus 7., 12:09-kori változata
1. sor:		1. sor:
		+	== Szállítói számla rögzítés ==

−	~~== Szállítói számla rögzítés ==~~
	'''“Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés”'''		'''“Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés”'''
	A számlák egy folyamatos sorszámozású iktató számot kapnak, melyet a “Program adminisztráció / Számozási körök” menüpont alatt tudunk paraméterezni, ezt egy évre egyszer tudjuk megadni, utólag nem módosítható.		A számlák egy folyamatos sorszámozású iktató számot kapnak, melyet a “Program adminisztráció / Számozási körök” menüpont alatt tudunk paraméterezni, ezt egy évre egyszer tudjuk megadni, utólag nem módosítható.

@@ 30. sor: / 30. sor: @@
 == Vevői számla rögzítés / Vevői devizás számla rögzítés ==
-“Számlázás / Számla rögzítés / Vevői számla rögzítés” A vevői számla rögzítési felület a szállítói rögzítéssel azonos, de eltérő a menü gomb, az “Új” gomb megnyomásánál lenyíló menüből tudjuk az “Új”/“Új” forintos és az “Új/Új devizás” számlát kiválasztani.
+'''“Számlázás / Számla rögzítés / Vevői számla rögzítés”''' A vevői számla rögzítési felület a szállítói rögzítéssel azonos, de eltérő a menü gomb, az “Új” gomb megnyomásánál lenyíló menüből tudjuk az “Új”/“Új” forintos és az “Új/Új devizás” számlát kiválasztani.
 A vevői forintos számla esetén, a gomb megnyomása után a rendszer először a rögzítendő számla számát kéri, majd utána nyílik meg a felület. Kitöltése megegyezik az előző pontban leírtakkal. A vevői devizás számla választásával, válik elérhetővé, középen a “Vevői könyv. csoport” mellett a “Pénznem” beállítása, és az árfolyam kezelése. Ez a rögzítői felület megegyezik a szállítói számlánál látottal.