Imawikiadmin: Új oldal, tartalma: „== Számlázás == === Vevői számla készítés === Cikkek értékesítéséről szóló számlát a "'''Számlázás / Számlázás / Vevői számla készítés - k…”

2021-10-21T07:05:06Z

Új oldal, tartalma: „== Számlázás == === Vevői számla készítés === Cikkek értékesítéséről szóló számlát a "'''Számlázás / Számlázás / Vevői számla készítés - k…”

Új lap

== Számlázás ==

=== Vevői számla készítés ===
Cikkek értékesítéséről szóló számlát a "'''Számlázás / Számlázás / Vevői számla készítés - készlet'''" vagy a "'''Készlet / Számlázás / Vevői számla készítés'''" menüpontban tudunk készíteni, a két menüpont ugyanaz a felület, csak más útvonalon érjük el.

Kiválasztjuk a raktárat, amiből ki akarjuk adni az árut. A számla fejrésze megegyezik a sima számláéval. Kiválasztjuk a partnert, a partnerhez tartozóan sok adatot felvihetünk előre. MEgadjuk a dátumokat, majd az F5 gombbal felvisszük a tételsor, a sima számla rögzítéséhez hasonlóan, csak itt a jogcím helyett, cikket fogunk választani. A tételsor rögzítését, kedzhetjük a külső cikk keresővel is. Ha van bevételi szállítólevelünk, azt a számla karton alján lévő gombbal be tudjuk emelni, így minden adatot a szállítólevélről automatikusan átvesz. Kiadási szállítólevél megléte esetén a készlet már le lett véve, számlázáskor csak a pénzügyi rész kapcsolódik hozzá. Ha nem volt korábban, nem emelünk be szállítólevelet, akkor a számla véglegesítésével a készlet levétele is megtörténik.

[[Fájl:Vevő számla.png]]

=== Szállítói számla rögzítés ===

Szállítói számlát többféle képpen rögzíthetünk. Attól függően, hogy van-e szállító levél vagy nincsen.

'''Van előzetesen szállítólevél'''

Ebben az esetben a bevételi szállítólevélen a készletet már bevettük, számla írásakor már nem történik készletmozgás, a szállítólevelet beemelve írjuk a számlát. Ebben az esetben a Szállítói számla rögzítés - Szállítólevél nevü menüből indítsuk a számlarögzítést "'''Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés - Szállítólevél'''", vagy a "'''Készlet / Számlázás / Szállítói számla rögzítés - Szállítólevél'''"

A fejléc kitöltése, - Partner kiválasztása után, a számla karton alján lévő Műveletek / Szállítólevél menüpont alatt kitudjuk választani és beemelni a szálíltólevelet. majd nyomjuk meg az okév, vagy a könyvelés gombot.

'''Nincsen szállítólevél'''

Ebben az esetben a számla írásakor végezzük el a készlet kezelését is, ha felrögzítettük az adatokat, a karton alján a könyvelés gomb helyett, előszőr a bevételezéssel találkozunk Bevételezés - szállítólevél, majd ha ezt megnyomtuk, csak akkor lesz ott a könyvelés gomb.

=== Jogcím beállítás ===

Pénzügy számvitel/ Beállítások/ Jogcím menüpont, új gomb

==== '''Kedvezményre''' ====

[[Fájl:Jogcím beállítás webshop.png]]

Alapadatok:

- Megnevezése ami az importból jönni fog

- típus Kereskedelmi,

- Vevői számla pipa,

Főköny és Áfa kulcs beállítása

==== Rendelés import beállítás fülön ====

[[Fájl:Rendelés import szöveg.png]]

importból jövő szöveg és a Rendelés engedmény tétel pipa megadása

==== Szállítási mód létrehozása ====

[[Fájl:Szállítási mód létrehozása.png]]

Más import mint például a szállítás, ott annyi a különbség, hogy az engedmény pipát nem tesszük be.

A szállítási módot is hozzátok létre a '''Program adminisztráció/ Törzsadatok/ Cégtörzsek/ Szállítási módok menüben

[[Fájl:Szállítási mód.png]]

és a jogcímen a Specifikus beállításokfülön tegyétek be - ehhez kell egy cég újra belépés, hogy betöltődjön a lenyílóba az újonnan felvett szállítási mód.

[[Fájl:Specifikus beállítások.png]]

Webshop rendelés-számla - Laptörténet

Imawikiadmin: Új oldal, tartalma: „== Számlázás == === Vevői számla készítés === Cikkek értékesítéséről szóló számlát a "'''Számlázás / Számlázás / Vevői számla készítés - k…”