Számla rögzítés

Devizás szállítói számlák rögzítése

“Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés” Ugyanaz a felület, mint a forintos számlánál, az “Új” gomb megnyomásával, megnyílik a számla karton. A számla karton közepén látszik a szállítóhoz beállított, már ismert “Szállító könyvelési csoport”, mely deviza használata esetén játszik nagyobb szerepet, ha külön főkönyvön tartjuk nyilván a szállítókat devizanemenként, pl. Belföldi EUR, vagy Külföldi USD. E mellett van a Pénznem lenyíló menü, megadjuk az előzőleg már létrehozott devizát (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Pénznem), és az ima megadja a számla számviteli teljesítésének dátumához tartozó MNB árfolyamot. Ezt a mellette lévő naptár ikonra kattintva átállíthatjuk a számla keltének árfolyamára, illetve tetszőlegesen felülírhatjuk. A számla tétel készítését az “Új” gombbal, a számla rögzítésnél megadottakkal megegyezően rögzítjük.

Vevői számla rögzítés / Vevői devizás számla rögzítés

“Számlázás / Számla rögzítés / Vevői számla rögzítés” A vevői számla rögzítési felület a szállítói rögzítéssel azonos, de eltérő a menü gomb, az “Új” gomb megnyomásánál lenyíló menüből tudjuk az “Új”/“Új” forintos és az “Új/Új devizás” számlát kiválasztani.

A vevői forintos számla esetén, a gomb megnyomása után a rendszer először a rögzítendő számla számát kéri, majd utána nyílik meg a felület. Kitöltése megegyezik az előző pontban leírtakkal. A vevői devizás számla választásával, válik elérhetővé, középen a “Vevői könyv. csoport” mellett a “Pénznem” beállítása, és az árfolyam kezelése. Ez a rögzítői felület megegyezik a szállítói számlánál látottal.