„ÁFA kulcsok” változatai közötti eltérés
| 8. sor: | 8. sor: | ||
* '''Számlaimportnál alapértelemezett''' pipát használjuk azon ÁFA kulcson, amelyre szeretnénk, hogy kerüljön az importált számla, ha az import fájlban csak számmal jelöljük az áfakulcsot, nem áfa kóddal, akkor meg kell jelölnünk, hogy melyik pl. 27%-os kulcsre tegye. Az imában létező, az áfakulcshoz tartozó áfakódot is meg tudjuk adni a fájlban, ez egyértelmű azonosítást jelent, ebben az esetben nem kell, hogy a kulcsban alapértelmezettként meg legyen jelölve. | * '''Számlaimportnál alapértelemezett''' pipát használjuk azon ÁFA kulcson, amelyre szeretnénk, hogy kerüljön az importált számla, ha az import fájlban csak számmal jelöljük az áfakulcsot, nem áfa kóddal, akkor meg kell jelölnünk, hogy melyik pl. 27%-os kulcsre tegye. Az imában létező, az áfakulcshoz tartozó áfakódot is meg tudjuk adni a fájlban, ez egyértelmű azonosítást jelent, ebben az esetben nem kell, hogy a kulcsban alapértelmezettként meg legyen jelölve. | ||
* '''Új változás''' <u>ÁFA típus vevői NAV adatszolgáltatásnál</u> - ezt a mezőt is ki kell tölteni, a jelentés köteles számláknál, a NAV által meghatározott kategóriákba kell sorolni az áfa kulcsot, különös tekintettel a 0-ásra, hogy alanyi, tágyi, vagy áfakörön kívüli esetről van-e szó. | * '''Új változás''' <u>ÁFA típus vevői NAV adatszolgáltatásnál</u> - ezt a mezőt is ki kell tölteni, a jelentés köteles számláknál, a NAV által meghatározott kategóriákba kell sorolni az áfa kulcsot, különös tekintettel a 0-ásra, hogy alanyi, tágyi, vagy áfakörön kívüli esetről van-e szó. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Nulla áfás tételek megjelenítése az Áfa listán''' | ||
| + | |||
| + | Számla rögzítésekor a Számla tételsor kartonon mindenképpen ki kell tölteni az Áfa típus és Áfa sor megnevezése részeket, emiatt létrehoztunk két új Áfa bevallási sor típust, ami nem kapcsolódik az Áfa bevallási sorhoz: | ||
| + | *„ÁFA mentes” | ||
| + | *„Nem levonható ÁFA” | ||
| + | Mivel ezek nem kapcsolódnak Áfa bevallási sorhoz, a bevallás nem kezeli őket, viszont könyvelést követően az Áfa listában külön sorban megjelennek. Az áfa listán bal oldalon van külön szűrési beállítás is ezekre a tételekre: '''„Nem levonható és mentes sorok kimutatása”'''. | ||
| + | Ha valamelyik, már meglévő áfa kulcson beállítjuk e sorok valamelyikét, mint áfa bevallási sor és így mentjük el, akkor az IMA megkérdezi, hogy szeretnénk-e visszamenőleg is módosítani a beállításokat. Amennyiben a válaszunk igen, 2020.01.01-ig (áfa telj. dátum szerint) visszamenőleg minden számlában és az Áfa naplóban is módosul a beállítás, amelynél használtuk ezt az áfa kulcsot. | ||
A lap 2020. augusztus 3., 10:21-kori változata
"Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA kulcsok"
Az ÁFA kulcsok kartonján tegyük meg a szükséges beállításokat:
- Adjuk meg az ÁFA főkönyvi számokat és bevallási sorokat.
- Fordítottan működő ÁFA esetén tegyük be a fordított pipát,
- A közösségi beszerzés A60-as besoroláshoz adjuk meg, hogy termék vagy szolgáltatásról van-e szó.
- Számlaimportnál alapértelemezett pipát használjuk azon ÁFA kulcson, amelyre szeretnénk, hogy kerüljön az importált számla, ha az import fájlban csak számmal jelöljük az áfakulcsot, nem áfa kóddal, akkor meg kell jelölnünk, hogy melyik pl. 27%-os kulcsre tegye. Az imában létező, az áfakulcshoz tartozó áfakódot is meg tudjuk adni a fájlban, ez egyértelmű azonosítást jelent, ebben az esetben nem kell, hogy a kulcsban alapértelmezettként meg legyen jelölve.
- Új változás ÁFA típus vevői NAV adatszolgáltatásnál - ezt a mezőt is ki kell tölteni, a jelentés köteles számláknál, a NAV által meghatározott kategóriákba kell sorolni az áfa kulcsot, különös tekintettel a 0-ásra, hogy alanyi, tágyi, vagy áfakörön kívüli esetről van-e szó.
Nulla áfás tételek megjelenítése az Áfa listán
Számla rögzítésekor a Számla tételsor kartonon mindenképpen ki kell tölteni az Áfa típus és Áfa sor megnevezése részeket, emiatt létrehoztunk két új Áfa bevallási sor típust, ami nem kapcsolódik az Áfa bevallási sorhoz:
- „ÁFA mentes”
- „Nem levonható ÁFA”
Mivel ezek nem kapcsolódnak Áfa bevallási sorhoz, a bevallás nem kezeli őket, viszont könyvelést követően az Áfa listában külön sorban megjelennek. Az áfa listán bal oldalon van külön szűrési beállítás is ezekre a tételekre: „Nem levonható és mentes sorok kimutatása”. Ha valamelyik, már meglévő áfa kulcson beállítjuk e sorok valamelyikét, mint áfa bevallási sor és így mentjük el, akkor az IMA megkérdezi, hogy szeretnénk-e visszamenőleg is módosítani a beállításokat. Amennyiben a válaszunk igen, 2020.01.01-ig (áfa telj. dátum szerint) visszamenőleg minden számlában és az Áfa naplóban is módosul a beállítás, amelynél használtuk ezt az áfa kulcsot.
