Webshop rendelés-számla

Számlázás

Vevői számla készítés

Cikkek értékesítéséről szóló számlát a "Számlázás / Számlázás / Vevői számla készítés - készlet" vagy a "Készlet / Számlázás / Vevői számla készítés" menüpontban tudunk készíteni, a két menüpont ugyanaz a felület, csak más útvonalon érjük el.

Kiválasztjuk a raktárat, amiből ki akarjuk adni az árut. A számla fejrésze megegyezik a sima számláéval. Kiválasztjuk a partnert, a partnerhez tartozóan sok adatot felvihetünk előre. MEgadjuk a dátumokat, majd az F5 gombbal felvisszük a tételsor, a sima számla rögzítéséhez hasonlóan, csak itt a jogcím helyett, cikket fogunk választani. A tételsor rögzítését, kedzhetjük a külső cikk keresővel is. Ha van bevételi szállítólevelünk, azt a számla karton alján lévő gombbal be tudjuk emelni, így minden adatot a szállítólevélről automatikusan átvesz. Kiadási szállítólevél megléte esetén a készlet már le lett véve, számlázáskor csak a pénzügyi rész kapcsolódik hozzá. Ha nem volt korábban, nem emelünk be szállítólevelet, akkor a számla véglegesítésével a készlet levétele is megtörténik.

Szállítói számla rögzítés

Szállítói számlát többféle képpen rögzíthetünk. Attól függően, hogy van-e szállító levél vagy nincsen.

Van előzetesen szállítólevél

Ebben az esetben a bevételi szállítólevélen a készletet már bevettük, számla írásakor már nem történik készletmozgás, a szállítólevelet beemelve írjuk a számlát. Ebben az esetben a Szállítói számla rögzítés - Szállítólevél nevü menüből indítsuk a számlarögzítést "Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés - Szállítólevél", vagy a "Készlet / Számlázás / Szállítói számla rögzítés - Szállítólevél"

A fejléc kitöltése, - Partner kiválasztása után, a számla karton alján lévő Műveletek / Szállítólevél menüpont alatt kitudjuk választani és beemelni a szálíltólevelet. majd nyomjuk meg az okév, vagy a könyvelés gombot.

Nincsen szállítólevél

Ebben az esetben a számla írásakor végezzük el a készlet kezelését is, ha felrögzítettük az adatokat, a karton alján a könyvelés gomb helyett, előszőr a bevételezéssel találkozunk Bevételezés - szállítólevél, majd ha ezt megnyomtuk, csak akkor lesz ott a könyvelés gomb.

Jogcím beállítás

Pénzügy számvitel/ Beállítások/ Jogcím menüpont, új gomb

Kedvezményre

Alapadatok:

 - Megnevezése ami az importból jönni fog

 - típus Kereskedelmi,

 - Vevői számla pipa,

    Főköny és Áfa kulcs beállítása

Rendelés import beállítás fülön

  importból jövő szöveg és a Rendelés engedmény tétel pipa megadása

Szállítási mód létrehozása

  Más import mint például a szállítás, ott annyi a különbség, hogy az engedmény pipát nem tesszük be.

  A szállítási módot is hozzátok létre a Program adminisztráció/ Törzsadatok/ Cégtörzsek/ Szállítási módok menüben

  és a jogcímen a Specifikus beállításokfülön tegyétek be - ehhez kell egy cég  újra belépés, hogy betöltődjön a lenyílóba az újonnan felvett szállítási mód.